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Electronic Invoice Brazil

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Introdução

O módulo de Nota Fiscal Eletrônica atende o disposto na Emenda Constitucional nº 42, Inciso XXII, art. 37.

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Bulbgraph.png   Este artigo referencia ao projeto de Localização Profissional Brasil.

Configurações

Abaixo passos para configuração para a utilização de NF-e no Openbravo:

  1. Configurar Parâmetros de NF-e;
  2. Configurar Sequências de Nota Fiscal;
  3. Configurar Tipo de Documento;
  4. Emissão Nota Fiscal (Invoice)

Parâmetros NF-e

Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração dos parâmetros de NF-e, para isso, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Nota Fiscal Eletrônica || Parametrização NF-e
2. Selecione a Organização que utilizará NF-e;
Br prof parnfe 01.png
3. Selecione a Aba Parâmetros;
4. Insira os Parâmetros de NF-e conforme exemplo abaixo:
Br prof parnfe 02.png

Diretório Certificado NF-e

Na pasta Raiz da instalação do Openbravo deve conter o diretório “nfe” contendo o certificado digital e o arquivo “cacerts”, para isso, realize os passos necessários, conforme exemplo abaixo:

1. Acessar a pasta raiz do Openbravo;
2. Criar uma nova pasta e nomeá-la como “nfe”;
Nfe3.jpg
3. Acessar a pasta nfe e salvar o certificado digital e o arquivo “cacerts” no local.
Nfe4.png

Sequência de Nota Fiscal

Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração de sequência de nota fiscal.

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos|| Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequencia de Nota Fiscal
2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Br prof seqnfe 01.png
4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

Tipo de Documento

Para a configuração de tipo de documento, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Tipo de Documento;
Nfe15.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo tipo de documento;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Br prof doctype 01.png
4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
   Aba Modelos de Relatórios
Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
Br prof doctype 02.png
   Aba Definições de E-mail
Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
Nfe18.png
Para que o processo de envio de e-mails seja realizado é necessária a configuração de servidor de e-mail.
   Aba Seq. Nota Fiscal
A Aba Seq. NFe permite que escolha diferentes sequencia para organizações diferentes, conforme exemplo abaixo:
Br prof doctype 03.png

Geração de NF-e

Nesta sessão serão informados passos para realização da emissão de NF-e e geração de XML.

Emissão Fatura

Para a realização da emissão de NF-e, deve-se executar o preenchimento do cabeçalho e das linhas da fatura de vendas (Sales Invoice), após ser preenchido, realize o clique no botão “Completar” para concluir a fase de preenchimento de informações.

Nfe23.png

Fatura de Vendas (Sales Invoice)

Para a realização da emissão de NF-e utiliza-se a tela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Nesta janela deve-se preencher o cabeçalho e as linhas essencialmente.

Cabeçalho

Para realizar a emissão de NF-e, execute os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura (Cliente);
Nfe24.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fatura de vendas;
3. Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
Nfe25.png
Nfe26.png
- Método de Entrega: Selecionar o método para entrega. Escolher a opção “Expedidor” quando for transportadora ou “Captador” quando o cliente leva ou “Entrega” quando o emitente entrega. Quando selecionar “Expedidor, deve-se informar a transportadora;
- Espécies: Preencher com o nome ou abreviatura da espécie dos volumes transportados. Ex: CX (Caixa);
- Placa: Preencher com a placa do veículo;
- UF Entrega: Informar a UF da transportadora;
- Regra custo do frete: Selecionar a modalidade do frete, “Calculado (CIF)” ou “Incluído (FOB)”;
- Peso bruto: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- Peso Líquido: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- Numeração: Preencher com a numeração dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE;
- Marcar: Preencher com a marca dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE.
Nfe27.png
4. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.

Linhas

Após a configuração do cabeçalho, para cada produto na NF, deve-se adicionar uma linha, para isso, realize os passos abaixo:

1. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova linha para a fatura de vendas;
2.Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
Nfe28.png
- Lista de preço: O sistema preenche com o valor do produto conforme lista de preço e permite a edição;
- Invoice Line Financeiro: Marque esta opção quando a linha de fatura não é um produto, mas uma conta. Quando marcado, o campo de produto desaparece e um campo de conta aparece, permitindo selecionar um item de G/L que será relacionado para a linha de nota fiscal de venda;
- Vendas Linha Ordem: Referência para linha de pedido de vendas que está sendo faturado;
- Bens Linha Expedição: Referência para linha de transporte de mercadorias que está sendo faturado;
- Descrição: Preencher com uma descrição para a linha;
- CFOP: O sistema apresenta o CFOP padrão para o item e permite alterar. Esta lista é configurada no tipo de documento;
- Tem substituição tributária: selecionado para ter substituição tributária;
- Base da Sub. Trib. ICMS: preenchido com a base de cálculo de ICMS da substituição tributária;
- Sub. Trib. Não incluída preço: selecionado para substituição tributaria não incluída no preço;
- Valor da Sub. Trib. ICMS: preenchido com o valor do ICMS da substituição tributária.
3. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.

Se houver um Pedido de Compra (Purchase Order) ou Recebimento de Mercadorias (Goods Receipt), utilize o botão “Criar linhas de” para adicionar as linhas à fatura de vendas.

Nfe29.png

Geração de Arquivo XML

Para a geração de arquivo XML, realize os seguintes passos:

1. Execute o botão “Criar arquivo de NF-e”;
2. Execute o botão “XML” contido na janela “Create File”;
Nfe33.png
3. Salve o arquivo XML gerado em um local preferível.

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