Modules:Nfe/Functional Specification
Contents |
OVERVIEW
O módulo de Nota Fiscal Eletrônica atende o disposto na Emenda Constitucional nº 42, Inciso XXII, art. 37.
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.
A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.
O Módulo NFE está disponível em duas versões, a Community, disponível no pacote Community Brazilian Data e a Professional, disponível no pacote Professional Brazilian Data. Na seção Distribuições estão descritas as diferenças entre ambas.
CONFIGURAÇÃO
Abaixo passos para configuração para a utilização de NF-e no Openbravo:
- Configurar Parâmetros de NF-e;
- Configurar Processos de Solicitação;
- Configurar Sequências de Documento (Numeração);
- Configurar Tipo de Documento;
PARÂMETROS DE NF-E
Para cada Organização que emitirá NFE, deve se realizar a configuração dos parâmetros de NFE, para isso, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Empresa Modelo || Organização;
- 2. Selecione a Organização que utilizará NFE;
- 3. Selecione a Aba Parâmetros de NFE;
- 4. Insira os Parâmetros de NFE conforme exemplo abaixo:
- v_certcartacorrecao: preencher com o endereço do WebService para Recepção de Evento disponibilizado pela Receita Estadual;
- v_cerpass: preencher com a senha do certificado;
- v_cerpath: preencher com o caminho, nome e extensão do certificado digital;
- v_certrecepcao: preencher com o endereço do WebService de Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- v_certrerecepcao: preencher com o endereço do WebService de Retorno da Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- v_certstatus: preencher com o endereço do WebService de Status do Serviço de NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- v_certype: preencher com a série da nota.
- v_coduf: preencher com o código de UF conforme IBGE;
- v_difparceiro: preencher com “brnfe_nfedifparceiro”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_emitente: preencher com “brnfe_nfeemitente”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_impostos: preencher com “brnfe_nfeimpostos”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_invoice: preencher com “brnfe_invoice_v”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_keystore: preencher com o caminho, nome e extensão do arquivo “cacerts”, este arquivo refere-se à cadeia de certificados e deve estar no mesmo local que o certificado digital;
- v_modelo: preencher com “55”, este atributo refere-se ao modelo de documento fiscal, no caso NFE;
- v_parceiro: preencher com “brnfe_nfeparceiro”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_produtos: preencher com “brnfe_nfeprodutos”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_tpamb: preencher com “1” para ambiente de produção ou “2” para ambiente de homologação;
- v_transportes: preencher com “brnfe_nfetransportes”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_typefile: preencher com “XML”, este atributo refere-se ao tipo de arquivo.
- v_versao: preencher com “disoft 1.0.0”.
Diretório nfe
Na pasta Raiz da instalação do Openbravo deve conter o diretório “nfe” contendo o certificado digital e o arquivo “cacerts”, para isso, realize os passos necessários, conforme exemplo abaixo:
- 1. Acessar a pasta raiz do Openbravo;
- 2. Criar uma nova pasta e nomeá-la como “nfe”;
- 3. Acessar a pasta nfe e salvar o certificado digital e o arquivo “cacerts” no local.
PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO
Para realizar a configuração de processos de solicitação é necessário estar autenticado no Openbravo como Administrador de Sistema. No processo de emissão de NF-e é necessário a configuração dos processos de solicitação SendWebService e SendMail.
Send WebService
Para realizar a configuração do processo de solicitação responsável pela conexão do WebService, é necessário realizar o processo abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Agendamento de Processos || Processo de Solicitação;
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo processo de solicitação;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Processo: escolha “SendWebService”;
- Calendário: escolha “Programado”;
- Data de início: informar a data para início da tarefa;
- Tempo inicial: informar tempo para início da tarefa;
- Frequência: Selecionar por segundos;
- Intervalo em Segundos: preencher com o intervalo desejado para a execução do serviço
- 4. Clique no botão “Agenda do Processo” para concluir o processo.
Send Mail
Para realizar a configuração do processo de envio de solicitação responsável pelo envio de e-mail com o arquivo XML, é necessário realizar o processo abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação | | Configuração Geral | | Agendamento de Processos | | Processo de Solicitação;
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo processo de solicitação;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Processo: escolha “SendMail”;
- Calendário: escolha “Programado”;
- Data de início: informar a data para início da tarefa;
- Tempo inicial: informar tempo para início da tarefa;
- Frequência: Selecionar por segundos;
- Intervalo em Segundos: preencher com “60”.
- 4. Clique no botão “Agenda do Processo” para concluir o processo.
Para o envio do e-mail é necessário estar cadastrado o mesmo no cadastro de parceiro de negócio.
Monitor de Processos
Para realizar o monitoramento da execução dos processos de solicitação, acesse o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Escalonamento de Processos || Monitor de Processos (Process Monitor).
O sistema apresenta os registros das execuções dos processos de solicitação, selecione o registro a ser verificado, utilize os filtros, caso necessário.
Configurações de Proxy
Em caso de existência de Proxy na rede, realize as configurações de Proxy para o sistema, conforme exemplo abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Aplicação || Informação do Sistema;
- 2. Localize o agrupador de campos “Configurações de Proxy”;
- 3. Marque a opção “Proxy obrigatório”;
- 4. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- 5. Clique no botão “Salvar” da janela “Informações do Sistema” para concluir a operação.
SEQUÊNCIA DE DOCUMENTOS (NUMERAÇÃO)
Para cada Organização que emitirá NFE, deve se realizar a configuração de sequência de documentos (numeração) para lote e contador da nota.
Lote
Para a configuração de sequência de documentos (numeração) para lote, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequência de Documentos (Numeração);
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Organização: preencher com a organização que está emitindo a NFE;
- Nome: preencher com o nome da sequência, exemplo: BrNfe_Nfe;
- Numeração automática: marcar esta opção para ser automática a numeração;
- Incremento por: manter valor padrão;
- Próximo valor: manter valor padrão;
- 4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
Contador
Para a configuração de sequência de documentos (numeração) para contador, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequência de Documentos (Numeração);
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Organização: preencher com a organização que está emitindo a NFE;
- Nome: preencher com o nome da sequência.
- Numeração automática: marcar esta opção para ser automática a numeração;
- Incremento por: manter valor padrão;
- Próximo valor: manter valor padrão;
- Prefixo: preencher com “1”;
- Sufixo: preencher com “DANFE /”
- 4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
TIPO DE DOCUMENTO
Para a configuração de tipo de documento, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Tipo de Documento;
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo tipo de documento;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Organização: preencher com a organização que está emitindo a NFE;
- Nome: preencher com o nome do tipo de documento, este atributo refere-se ao tipo de operação, exemplo: NF Venda ao Consumidor;
- Categoria Ganho / Perda: preencher com “ES AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “ES AP Invoice”. Esta categoria é uma lista pré-definida no sistema para que o mesmo defina em qual módulo será usado o tipo de documento;
- Imprimir Texto: preencher com o texto que deve ser impresso na impressão do documento;
- Categoria do Documento: preencher com “AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “AP Invoice”;
- Doc. Numericamente Controlado: marcar esta opção, este atributo refere-se ao contador de registro e de controle interno do sistema;
- Sequencia de Documento (Numeração): preencher com “AR Invoice” quando saída ou com “AP Invoice” quando entrada;
- Tabela: Selecionar a tabela “C_Invoice”, na qual o sistema irá gravar as informações no banco de dados;
- Documento Cancelado: Selecionar “Reversed Sales Invoice”;
- Transação de Vendas: marcar esta opção para ser identificado como uma transação de vendas;
- Sequência de Notas Fiscais: Selecionar o contador criado na Tela de Sequência de Documentos (numeração). Não Selecionar nenhuma sequência, quando se tratar de uma nota de entrada.
- Finalidade da NF-e: preencher com a finalidade da NF-e (Normal / Complementar / Ajuste).
- Movimenta Estoque: marcar para a realização de controles de estoque.
- Gera Lançamento Financeiro: marcar para a realização de controles financeiros.
- Tipo de Documento Fiscal: Selecionar “Nota Fiscal Eletrônica”.
- 4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
Aba Modelos de Relatórios
Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
- Nome: informar o nome da operação.
- Modelo de localização: preencher com “@basedesign@/org/openbravo/bread/nfe/erpReports”, este atributo refere-se a localização do Template do relatório;
- Template Matrícula: preencher com o nome do arquivo jrxml;
- Relatório de Matrícula: preencher com “DANFE@our_ref@”, refere-se à nomenclatura do arquivo gerado quando o usuário seleciona salvar a DANFE após a impressão;
- Mostrar Logo: marcar esta opção;
- Mostrar Dados da Empresa: marcar esta opção.
Aba Definições de E-mail
Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
- Assunto: preencher com o assunto do e-mail;
- Corpo: preencher com o texto do corpo do e-mail.
- Linguagem: Selecionar “Portuguese Brazil”.
Para que o processo de envio de e-mails seja realizado é necessária a configuração de servidor de e-mail.
Servidor de E-mail
Para realizar a configuração de servidor de e-mail é necessário estar autenticado no Openbravo como Administrador de Sistema e realizar o processo abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Cliente || Cliente;
- 2. Selecione a Entidade (Client) utilizada;
- 3. Na Aba Configuração de E-mail, clique no botão “Novo” para realizar a configuração;
- 4. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Servidor SMTP: servidor de e-mail com SMTP;
- Autenticação SMTP: opção para definir se o servidor de e-mail requer autenticação ou não antes de enviar e-mails;
- Conta do servidor SMTP: conta de e-mail para o caso de autenticação necessária.
- Senha do servidor SMTP: senha do servidor de e-mail em caso de autenticação necessária.
- Servidor SMTP Remetente Endereço: endereço de e-mail para enviar e-mails a partir de;
- Conexão Segurança SMTP: Selecionar “SSL” para nível de segurança necessário para a conexão de servidores SMTP;
- Porta SMTP: preencher com a porta necessária para o servidor SMTP.
- 5. Clique no botão “Salvar” para concluir a configuração.
Aba CFOP
Na Aba CFOP, informe qual CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) será utilizado para este Tipo de Documento, conforme exemplo abaixo:
Na Aba CFOP, pode ser vinculado todos os CFOPs que poderão ser utilizados neste Tipo de Documento, caso seja preferível. Será apresentada uma lista de CFOP para que o usuário realize a escolha na Fatura de Vendas (Sales Invoice).
RESUMO DO FLUXO DE CONFIGURAÇÃO DE NFE
A seguir segue de forma resumida o fluxo de configuração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tratado no manual acima.
GERAÇÃO DE NF-E
Nesta sessão serão informados passos para realização da emissão de NF-e e geração de XML.
EMISSÃO DE NF-E
Para a realização da emissão de NF-e, deve-se executar o preenchimento do cabeçalho e das linhas da fatura de vendas (Sales Invoice), após ser preenchido, realize o clique no botão “Completar” para concluir a fase de preenchimento de informações.
Após clicar no botão “Completar”, aguarde a autorização para uso da NF-e e depois realize os passos seguintes: geração de arquivo XML, envio de NF-e, impressão e arquivamento da DANFE.
Fatura de Vendas (Sales Invoice)
Para a realização da emissão de NF-e utiliza-se a tela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Nesta janela deve-se preencher o cabeçalho e as linhas essencialmente.
Cabeçalho
Para realizar a emissão de NF-e, execute os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura (Cliente);
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fatura de vendas;
- 3. Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
- Organização: Selecionar a organização responsável pela a emissão;
- Transação de Documento: Selecionar o tipo de documento configurado anteriormente. Ex: NF Venda ao Consumidor;
- Número do Documento: O sistema apresenta o número do documento;
- Data da Fatura: Data de emissão da nota;
- Parceiro de Negócios: Selecionar o parceiro de negócio que atuará como destinatário na NF-e;
- Endereço do Parceiro: Selecionar o endereço do parceiro de negocio que atuará como destinatário na NF-e;
- Descrição: Preencher com uma descrição;
- Condições de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento correspondente;
- Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento correspondente;
- CFOP: Selecionar o CFOP correspondente para a NF-e. Esta lista de CFOP é configurada no Tipo de Documento;
- Data da Fatura Fora: Informar a data da fatura;
- Número Nota Fiscal: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
- Número Serie: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
- Data Fatura Fora: Informar data para entrega;
- Local de entrega: Selecionar o local de entrega do produto;
- Quantidade: Descriminar a quantidade transportada por espécie (caixa, volume, etc.);
- Projeto: Selecionar um projeto a ser vinculado ou não;
- Agrupador de campos “Entrega”: As informações neste item serão exibidas nos dados de transportador / volumes transportados na DANFE:
- - Método de Entrega: Selecionar o método para entrega. Escolher a opção “Expedidor” quando for transportadora ou “Captador” quando o cliente leva ou “Entrega” quando o emitente entrega. Quando selecionar “Expedidor, deve-se informar a transportadora;
- - Espécies: Preencher com o nome ou abreviatura da espécie dos volumes transportados. Ex: CX (Caixa);
- - Placa: Preencher com a placa do veículo;
- - UF Entrega: Informar a UF da transportadora;
- - Regra custo do frete: Selecionar a modalidade do frete, “Calculado (CIF)” ou “Incluído (FOB)”;
- - Peso bruto: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- - Peso Líquido: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- - Numeração: Preencher com a numeração dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE;
- - Marcar: Preencher com a marca dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE.
- Agrupador de campos “NF-e”: As informações neste item são da situação da NF-e:
- - Chave de Acesso: O sistema atribui a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote;
- - Estado: O sistema apresenta a situação atual da NF-e. Ex: “pendente”;
- - Mensagem: O sistema apresenta a mensagem de consulta da situação atual da NF-e.
- 4. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.
Linhas
Após a configuração do cabeçalho, para cada produto na NF, deve-se adicionar uma linha, para isso, realize os passos abaixo:
- 1. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova linha para a fatura de vendas;
- 2.Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
- Produto: Selecione o produto para a nota;
- Quantidade Faturada: Informe a quantidade a ser faturada;
- UOM: O Sistema apresenta a unidade de medida do produto, conforme o cadastro do produto;
- Preço Unitário: O sistema preenche com o valor unitário do produto conforme cadastro do produto, porém, permite a edição;
- Imposto: Selecione a Taxa de Imposto (Tax Rate) referente a operação, neste caso: “Venda ao Consumidor”;
- Agrupador de campos “Mais Informações”:
- - Lista de preço: O sistema preenche com o valor do produto conforme lista de preço e permite a edição;
- - Invoice Line Financeiro: Marque esta opção quando a linha de fatura não é um produto, mas uma conta. Quando marcado, o campo de produto desaparece e um campo de conta aparece, permitindo selecionar um item de G/L que será relacionado para a linha de nota fiscal de venda;
- - Vendas Linha Ordem: Referência para linha de pedido de vendas que está sendo faturado;
- - Bens Linha Expedição: Referência para linha de transporte de mercadorias que está sendo faturado;
- - Descrição: Preencher com uma descrição para a linha;
- - CFOP: O sistema apresenta o CFOP padrão para o item e permite alterar. Esta lista é configurada no tipo de documento;
- - Tem substituição tributária: selecionado para ter substituição tributária;
- - Base da Sub. Trib. ICMS: preenchido com a base de cálculo de ICMS da substituição tributária;
- - Sub. Trib. Não incluída preço: selecionado para substituição tributaria não incluída no preço;
- - Valor da Sub. Trib. ICMS: preenchido com o valor do ICMS da substituição tributária.
- 3. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.
Se houver um Pedido de Compra (Purchase Order) ou Recebimento de Mercadorias (Goods Receipt), utilize o botão “Criar linhas de” para adicionar as linhas à fatura de vendas.
Autorização para Uso de NF-e
Após o preenchimento das informações na Fatura de Vendas (Sales Invoice) e executar o botão “Completar”, deve-se aguardar a autorização para uso da NF-e pela SEFAZ. O acompanhamento da situação da NF-e na Receita acontece através do agrupador de campos “NF-e” contido na janela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Após ser autorizada a NF-e o campo “Mensagem” receberá a informação de a NF-e foi autorizada para uso.
A comunicação com os webservices fornecidos pela SEFAZ é realizada através da execução do processo de solicitação “SendWebService”.
Envio de NF-e
O envio de NF-e é realizado através da execução do botão “Enviar NF-e”. O sistema atua conforme as configurações de e-mail do emitente e destinatário no cadastro de parceiros de negócios.
Também é possível utilizar o botão “E-mail”, nele é possível enviar a DANFE quando executado.
Nesta opção além de anexar o DANFE, também é possível adicionar o arquivo XML no e-mail a ser enviado.
GERAÇÃO DE ARQUIVO XML
Para a geração de arquivo XML, realize os seguintes passos:
- 1. Execute o botão “Criar arquivo de NF-e”;
- 2. Execute o botão “XML” contido na janela “Create File”;
- 3. Salve o arquivo XML gerado em um local preferível.
RESUMO DO FLUXO DE GERAÇÃO DE NF-E
A seguir segue de forma resumida o fluxo de geração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tratado no manual acima.
CARTA DE CORREÇÃO
Para cada NF-e autorizada é permitido até 20 correções. O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos. Para realizar uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e), execute os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura de Vendas (Sales Invoice);
- 2. Selecione a fatura de vendas que será emitida a carta de correção;
- 3. Localize a aba “Eventos”;
- 4. Clique no botão “Novo” para iniciar um registro;
- 5. Insira as informações necessárias conforme exemplo abaixo:
- Data/Hora: Informar a data e hora para o evento. Obs.: na próxima atualização será atribuído automaticamente pelo sistema, quando o registro for enviado;
- Evento: Selecionar a opção “Correção carta” como tipo de evento;
- Descrição da correção: Preencher com uma descrição da correção a ser considerada, texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores;
- Descrição do evento: Preencher com “Carta de Correção” ou “Carta de Correcao”;
- Demais campos: Os demais campos são preenchidos automaticamente pelo sistema.
- 6. Clique no botão “Salvar” para adicionar o registro do evento.
- 7. Execute o botão “Processar (Brnfe_eventos_post)” para atualizar o estado do evento de “NOTSENT” para “PENDENTE”;
- 8. Aguarde a execução do processo de solicitação “SendWebService”;
- 9. Aguarde a atualização dos campos de controle de processamento do registro de evento após a validação da SEFAZ para conclusão do processo.
RESUMO DO FLUXO DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO
A seguir segue de forma resumida o fluxo de emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) tratado no manual acima.
IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML
A importação de arquivo XML de NF-e é realizada no Openbravo, conforme passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Importação de Arquivo XML (File Import XML);
- 2. Localize o arquivo XML de NF-e a ser importado;
- 3. Execute o botão “Processo” para concluir a operação.
GERAÇÃO DE INVOICE
Após a execução do processo de importação de arquivo XML, é possível a geração de fatura (Invoice) a partir do arquivo importado, para isso, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Importação XML NFe (Import XML NFe);
- 2. Selecione o registro de arquivo XML importado;
- 3. Execute o botão “Invoice Generate”;
- 4. Aguarde o processamento para concluir o processo.
DISTRIBUIÇÕES
O Módulo NFe é disponibilizado em duas versões, Professional e Community. Abaixo estão listadas as diferenças entre cada uma das distribuições:
| Versão | Pacote | Funcionalidades |
| Community | Community Brazilian Data | Parametrização de dados de envio de NFe, geração de NFe, <TBC> |
| Professional | Professional Brazilian Data | Processar e desprocessar CC-e (Carta de Correção Eletrônica), Acompanhamento de Status de envio de NFe, WebService para envio de NFe, <TBC> |