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Projects/SII

Contents

Introducción

El proyecto “Suministro Inmediato de Información” , consiste en la llevanza de los Libros registro de IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación, con el fin de
acercar el momento de registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación.

Con carácter obligatorio afecta a :

Inscritos en REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA o IGIC) Grandes empresas con una facturación superior a 6.101.121,04 € Grupos de IVA o IGIC Empresarios o profesionales no establecidos que tengan condición de sujetos pasivos con un periodo de liquidación mensual Resto de sujetos pasivos establecidos o no, que voluntariamente quieran acogerse, a través del Modelo 036 de Declaración Censal, que implica autoliquidar el IVA mensualmente, y permanecer el año natural por el que se opte

A partir del 1 de Julio de 2017 comienza la fase obligatoria de aplicación de este sistema de IVA.

En cuanto a IGIC, la fase obligatoria de aplicación comienza el 1 de Julio de 2017.

Los sujetos pasivos que se acojan a SII en un periodo del ejercicio distinto a enero del año en curso, estarán obligados a remitir los registros de facturación de ese tramo temporal en el que no se han dado de alta la facturación en SII del mismo ejercicio, aunque con un esquema diferente que no incluye la totalidad de los requerimientos.

Con este nuevo módulo comercial de Openbravo, será posible gestionar los libros registro de IVA e IGIC a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria que le corresponda (estatal, hacienda foral o canaria), a través del envío de ficheros XML con los requerimientos establecidos, dentro del marco del proyecto SII.

Documentación

Hacienda estatal (AEAT):

Hacienda Canaria (ATC):

Configuración de la comunicación

Dentro de este apartado se explican los pasos a seguir para que la comunicación con la Hacienda correspondiente sea la correcta:

Hacienda estatal (AEAT)

El único requerimiento es tener un certificado válido conforme a los requerimientos de la AEAT.

Recuerde que dentro de la configuración de SII, es posible seleccionar si se quiere enviar la información de SII a un entorno de pruebas o producción (parámetro Entorno de Producción si/no).

Hacienda Foral Navarra

El único requerimiento es tener un certificado válido conforme a los requerimientos de la Hacienda Navarra.

Además, es necesario:

Recuerde que dentro de la configuración de SII, es posible seleccionar si se quiere enviar la información de SII a un entorno de pruebas o producción (parámetro Entorno de Producción si/no).

Hacienda Canaria

El proyecto “Suministro Inmediato de Información” de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), consiste en la llevanza de los Libros registro de IGIC a través de la Sede Electrónica de la ATC mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación, con el fin de
acercar el momento de registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación.

Con carácter obligatorio afecta a :

A partir del 1 de Enero de 2019 comenzará la fase obligatoria de aplicación de este sistema.

Los sujetos pasivos que apliquen el SII en un periodo del ejercicio que sea distinto a 1 de Enero de 2019, estarán obligados a remitir los registros de facturación de ese tramo temporal en el que no se han dado de alta la facturación en SII, aunque con un esquema diferente que no incluye la totalidad de los requerimientos.

Con este nuevo módulo comercial de Openbravo, será posible gestionar los libros registro de IGIC a través de la Sede Electrónica de la ATC, a través del envío de ficheros XML con los requerimientos establecidos, dentro del marco del proyecto SII.

Para más información, consultar Manual de usuario SII IGIC

Versiones Disponibles

Versión 1.5.2403

Diciembre, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.2403, que contempla las mejoras que se describen a continuación.

Se adapta el módulo al nuevo sistema de llevanza de libros registro (LRFE & LRFR) del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), basado en el Suministro Inmediato de Información a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (ATC). Entre los cambios realizados se encuentran:

Con carácter particular (IGIC):

Con carácter general (IVA & IGIC):

Taxtype.jpg

Menusii.jpg

Autorizacion.jpg

Inmueble.jpg

Versión 1.5.2300

Septiembre, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.2300, que incluye las siguientes correcciones de incidencias:

ConfiguracionSII.jpg MensajeSII.jpg

MAL

<sii:Sujeta> 
 <sii:Exenta/> 
 <sii:DetalleExenta> 
  <sii:BaseImponible>
    1000.00
  </sii:BaseImponible>
 </sii:DetalleExenta>
</sii:Sujeta>


BIEN

<sii:Sujeta> 
 <sii:Exenta> 
  <sii:DetalleExenta> 
   <sii:BaseImponible>
     1000.00
   </sii:BaseImponible>
  </sii:DetalleExenta>
 </sii:Exenta>
</sii:Sujeta>

Versión 1.5.2200

Junio, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.2200 que incluye los siguientes cambios para adaptarse a la nueva versión 1.1 que entra en vigor a partir del día 1 de Julio de 2018:

Ambas versiones son compatibles durante los 20 primeros días del mes de Julio.

Versión 1.5.2000

Mayo, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.2000 que incluye las siguientes mejoras:

Versión 1.5.1900

Abril, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1900 que incluye las siguientes mejoras:

<sii:DesgloseIVA>
   <sii:DetalleIVA>
      <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
      <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
      <sii:CuotaSoportada>168</sii:CuotaSoportada>
   </sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>

Versión 1.5.1800

Marzo, 2018

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1800 que incluye las siguientes mejoras:

Nota: Los documentos justificativos de compras efectuadas a particulares expedidos por el empresario en REBU y firmados por los particulares podrán remitirse con la clave F6: “justificantes contables” que deberá rellenar el usuario de forma manual al cumplimentar la factura. El resto de casos, se considerarán F1: “factura”.

Versión 1.5.1700

Febrero, 2018

Se publica nueva versión del módulo SII que resuelve las incidencias que se muestran a continuación:

<sii:DesgloseFactura>
  <sii:InversionSujetoPasivo>
     <sii:DetalleIVA>
        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
        <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
        <sii:CuotaSoportada>168</sii:CuotaSoportada>
     </sii:DetalleIVA>
  </sii:InversionSujetoPasivo>
  </sii:DesgloseIVA>
     <sii:DetalleIVA>
        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
        <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
        <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
     </sii:DetalleIVA>
  </sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>

Versión 1.5.1600

Enero, 2018

Se publica nueva versión del módulo SII que resuelve las incidencias que se muestran a continuación:

Versión 1.5.1500

Enero, 2018

Esta nueva versión del módulo SII incluye las urls de producción de la Hacienda Foral de Navarra.
Recuerde seleccionar el parámetro "SII-Hacienda Foral Navarra", que se encuentra en la ventana "Configuración SII" si su organización tributa en Navarra.

A partir del 1 de Enero de 2018, recuerde que si quiere dar de alta en SII Navarra las facturas debe indicar si quiere hacerlo en pruebas o producción.

Los datos de pruebas/test deberán enviarse al entorno de pruebas, para ello el parámetro "Entorno de Producción" de la ventana "Configuración SII" no debe estar seleccionado.

Los datos de facturas reales deberán enviarse al entorno productivo, a partir del 1 de Enero de 2018. En este caso el parámetro "Entorno de Producción" deberá estar seleccionado.

Versión 1.5.1400

Diciembre, 2017

Se publica nueva versión del módulo SII que incluye las siguientes novedades:

Versión 1.5.1300

Noviembre, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1300. Esta nueva versión incluye entre otras las siguientes mejoras:

Versión 1.5.1200

Octubre, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1200. Esta nueva versión incluye entre otras las siguientes mejoras:

Versión 1.5.1100

Octubre, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1100.

Esta nueva versión de SII incluye un dataset denominado "Spain AEAT SII (v 1.5.1026), que configura como "Declarable SII" = "No", las categorías de Impuesto y de impuestos de terceros ddefinidas como "No declarables a SII".
El resto de categorías se actualizan con el valor "Declarable SII" = "Si".
Recuerde aplicar el dataset del SII en la organización/entidad legal en la que aplicó el dataset de impuestos de España.

Además esta versión incluye las siguientes mejoras:

Versión 1.5.1000

Septiembre, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.1000.

Esta versión tiene una dependencia a una nueva versión del "Módulo de Impuestos para España", versión 1.2.601 y a una nueva versión del "Módulo de impuestos Mejorado", versión 0.0.100
Recuerde instalar y aplicar los datos de referencia de estos módulos, antes de instalar esta nueva versión de SII.

Los cambios en dichos módulos se deben a la introducción de los impuestos de compensación de REAGYP y columnas adicionales para definir de forma más explícita las categorías de impuestos.

Esta nueva versión del SII incorpora además, las mejoras que se listan a continuación:

Versión 1.5.900

Agosto, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.900, que incluye las siguientes modificaciones:

NOTA:

Para todas aquellas instancias que tengan facturas de venta o de compra con error 3000 (no justificado) o tengan facturas enviadas sin información en la pestaña datos SII provocado por el mal funcionamiento de la versión anterior, será necesario ejecutar los dos procesos background comentamos anteriormente en este orden:

  1. Proceso alta en SII de facturas agrupadas
  2. Corregir error factura duplicada (background), programado en frecuencias sucesivas sin son mas de 50 facturas

Versión 1.5.800

Agosto, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.800, que incluye las siguientes modificaciones:

Versión 1.5.700

Agosto, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.700, que incluye las siguientes modificaciones:

Versión 1.5.600

Agosto, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.600, que incluye las siguientes modificaciones:

Versión 1.5.500

Julio, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.500, que incluye las siguientes modificaciones:

Versión 1.5.400

Julio, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.400, que incluye las siguientes modificaciones:

El periodo que se refleja en el XML es el periodo de liquidación del impuesto.
Es importante recalcar que esta nueva funcionalidad sólo se podrá comprobar en su totalidad a partir del 16 de Julio de 2017.

Versión 1.5.300

Julio, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.300, que incluye las siguientes modificaciones:

Versión 1.5.200

Julio, 2017

Se publica nueva versión del módulo (template) SII, versión 1.5.200, que incluye las siguientes modificaciones:

Projects/SII

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