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Projects/multitaxreport30M303 CashVAT/User documentation

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Contents

Introducción

El objetivo de este manual es explicar la configuración y funcionamiento del informe dimensional de impuestos para IVA de Caja.

Además se explicará qué datos se pueden tener en cuenta para:

Este informe se puede obtener en tres formatos diferentes:

Contenido del modulo

Una vez instalado este módulo incluye una nueva versión del Informe dimensional de impuestos de Openbravo 3, adaptado a la funcionalidad del IVA de Caja.

El IVA de Caja es un régimen de IVA que retrasa el devengo y con ello la declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo aunque se retardará, igualmente, la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja doble); todo ello con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las operaciones se hayan efectuado

Para adecuar este informe al nuevo régimen de IVA de Caja, se han introducido las columnas que se detallan a continuación:

Es importante recalcar que este informe incluye respecto de un periodo de tiempo/liquidación determinado:

Configuración del informe

No es necesaria ninguna configuración previa para un correcto funcionamiento de este informe.

A grandes rasgos, este informe muestra datos tales como la "base imponible" y la "cuota del impuesto" entre otros, de todos los rangos de impuesto, sean de tipo retención o no, incluidos en las facturas/abonos contabilizados en un rango de fechas determinado.

Es importante recalcar que este informe obtiene los datos requeridos para las facturas que incluyen los rangos de impuesto del módulo de Impuestos para España, así como los rangos de impuesto que hayan sido creados de forma
manual por el usuario.

Informe dimensional de impuestos para IVA de Caja

Este nuevo informe se puede encontrar en la ruta de aplicación: "Gestión Financiera / Gestión de Cobros y Pagos / Herramientas de Análisis / Informe Dimensional de Impuestos de IVA de Caja"

Al ejecutarlo podrá comprobar que hay una serie de Filtros Primarios que ayudan a delimitar los datos que se necesitan obtener. Estos filtros son fundamentalmente:

Es posible además:

Es posible también seleccionar el tipo de impuesto entre dos opciones; aquellos impuestos de tipo IVA, no marcados como impuesto de retención y aquellos impuestos de tipo IRPF, si marcados como impuestos de retención en la ventana "Rango impuesto".

Finalmente, es posible seleccionar el tipo de transacción a incluir en el informe bien sea de venta o de compra, o de ambos tipos a la vez.

Cumplimentacion/comprobación del Modelo 303

Ejemplo 1 - IVA soportado

En la imagen que se muestra a continuación se puede interpretar que es necesario obtener:

MTR Filtros.png

El resultado de este ejemplo se muestra a continuación:

MTR IVASoportado.png

En este informe podemos ver que:

Respecto del Modelo 303:

Ejemplo 2 - IVA devengado

En la imagen que se muestra a continuación se puede interpretar que es necesario obtener:

MTR Filtros Devengado2.png

El resultado de este ejemplo se muestra a continuación:

MTR IVADevengado.png

En este informe podemos ver que:

Respecto del Modelo 303:

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