Archive:User Manual 2.3/Master Data Management/de

Contents 1 Geschäftspartner 1.1 Geschäftspartner 1.2 Kunde 1.3 Kontierung (Kunde) 1.4 Lieferant 1.5 Kontierung (Lieferant) 1.6 Mitarbeiter 1.7 Kontierung (Mitarbeiter) 1.8 Bankverbindung 1.9 Anschrift 1.10 Ansprechpartner 1.11 Interessen 1.12 Produktvorlage 1.13 Auslieferstellen 1.14 Rabatte 1.15 Mengenrabatte 1.16 Kontenausgleich Mengenrabatt 1.17 Withholding 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Stückliste 2.3 Ersatzartikel 2.4 Einkauf 2.5 Kalkulation 2.6 Lagerplanung 2.7 Preis 2.8 Product Customer 2.9 Replenish 2.10 Menge je Einheit 2.11 Kontierung 2.12 Transaktionen 3 Abonnenten E-Mail senden 4 Business Partner Setup 4.1 Geschäftspartnergruppen 4.1.1 Gruppen 4.1.2 Kontierung 4.2 Rechnungsintervalle 4.2.1 Anreden 4.3 Anredeformen 4.3.1 Anreden 4.3.2 Übersetzung 4.4 Zahlungsbedingungen 4.4.1 Bedingungen 4.4.2 Übersetzung 4.4.3 Details 4.5 Mengenrabatte 4.5.1 Mengenrabatte 4.5.2 Warengruppen 4.5.3 Artikel 4.5.4 Skala 4.5.5 Geschäftspartner 4.6 Rabatte 4.6.1 Rabatte 4.7 Geschäftspartnerinfo 4.7.1 Warengruppen 4.8 Vergütungskategorien 4.8.1 Vergütung: Kategorien 4.8.2 Kosten 4.9 Interessengebiete 4.9.1 Themen 4.9.2 Abonnements 4.10 Übersicht Artikel pro Kunde 4.11 Lieferanten / Artikel 4.11.1 Lieferanten 4.11.2 Artikel 5 Product Setup 5.1 Warengruppen 5.1.1 Warengruppen 5.1.2 Kontierung 5.1.3 Artikel 5.2 Mengeneinheiten 5.2.1 Mengeneinheiten 5.2.2 Übersetzung 5.2.3 Umrechnung 5.3 Attribute 5.3.1 Attribute 5.3.2 Werte 5.4 Attributsätze 5.4.1 Attributsätze 5.4.2 Nutzung 5.5 Chargen 5.5.1 Chargen 5.6 Verwaltung Chargennummern 5.6.1 Chargen: Nummerierung 5.7 Verwaltung Seriennummern 5.7.1 Serien: Nummerierung 6 Pricing 7 Datenimport

Geschäftspartner

Erstelle und Bearbeite Geschäftspartner Informationen, Vorlagen und Bankkonten. Das Geschäftspartner Fenster erlaubt es ihnen jeden anzulegen mit dem Sie Transaktionen tätigen. Dies schließt Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter mit ein. Bevor man Artikel eintragen kann, muss man Lieferanten definieren. Bevor man Bestellungen erstellen kann, muss man seine Kunden definieren.Dieses Fenster beinhaltet alle Informationen über deine Geschäftspartner und alle eingetragenen Werte werden verwendet um alle Dokumententransaktionen zu generieren. Was ist ein Geschäftspartner? Alle Mandanten, Lieferanten, Kreditoren, Angestellte und jeder der sonst irgendwie mit dem Geschäft in Kontakt steht. Nicht vergessen: Jeder Geschäftspartner muss einer Geschäftspartnergruppe zugeordnet werden. Diese Option erlaubt es den Benutzern bestimmte charakteristika allen Geschäftspartnern einer Gruppe zu vergeben. Das korrekte Managment der Daten in Geschäftspartner einrichten ist essentiell für das garantieren der Kohärenz und Exaktheit, wenn man die Anwendung benutzt.

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Geschäftspartner

Erstelle einen Geschäftpartner welcher in der Anwendung verwendet werden soll.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel erlaubt ein schnelles auffinden von bestimmten Datensätzen.
Anrede:	Die Anrede welche verwendet wird in Dokumenten.
Name:	Der Name des Geschäftspartners. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
Name 2:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Summen Ebene:
Steuerbefreit:	Wenn ein Geschäftspartner steuerbefreit ist, dann wird der steuerbefreit steuersatz herangezogen. Für diese Steuersatz muss man einen Steuersatz mit 0% steuersatz angeben und angeben das dieser Steuersatz ist der Steuerbefreit Steuersatz. Dies wird für Steuerberichte benötigt, so das man auch Steuerbefreite Transaktionen protokollieren kann.
Steuernr.:	Die Steuernummer des Geschäftspartners.
Referenz. Nr.:	Die Referenz. Nr. kann auf Rechnungen und Bestellungen gedruckt werden, damit der Geschäftspartner schneller ihre Dokumente identifizieren kann.
Einstufung:	Die Einstufung wird verwendet um die wichtigkeit zu differenzieren.
Geschäftspartner Gruppe:	Die Geschäftspartnergruppe stellt eine möglichkeit zur Verfügung, um Voreinstellungen an individuelle Geschäftspartner zu vergeben.
Sprache:	Die Sprache welche in Dokumenten verwendet wird.
URL:	Die Homepage Adresse des Geschäftspartners, z.b. http://www.openbravo.com.
Aktiver Interresent/Kunde:
Verbrauch Tage:
Akquise Kosten:	Die Akquise Kosten bedeuten die Kosten welche damit verbunden sind, wenn man einen Interresent zum Kunden macht???

Kunde

Definiere Kundeneigenschaften eines Geschäftspartners welcher Artikel von ihnen erwirbt.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:
Name:	Der Name des Kunden
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Kunde:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Geschäftspartner ein Kunde ist.
Dokument Kopien:	Die Anzahl der Kopien die von einem Dokument erstellt werden.
Rechnungsregel:	Die Rechnungsregel besagt wie für ein Geschäftspartner Rechnungen erstellt werden und die häufigkeit der Rechnungen.
Rechnung Intervall:	Der Rechnungsintervall besagt die Häufigkeit, wann Rechnungen erstellt werden.
Rechnungsbündelung:
Auslieferungsregel:	Die Auslieferungsregel besagt wann eine Bestellung geliefert werden soll. Zum Beispiel soll die Bestellung geliefert werden, wenn die gesamte Bestellung komplett ist, wenn ein Artikel schon geliefert werden kann oder wenn die Artikel verfügbar sind.
Lieferung über:	Lieferung über, besagt wie die Artikel geliefert werden, z.b. werden die Artikel abgeholt oder geliefert.
Preisliste:	Preislisten werden benutzt, um die Preiskalkulation, die Gewinnspanne und die Kosten der gekauften oder verkauften Einzelteile festzustellen.
Zahlungsart:	Die Zahlungsart besagt die Art der Zahlung.
Zahlungsbedingung:	Die Zahlungsbedingungen besagen die Methoden und Zeiten von Zahlungen für Transaktionen.
Verkäufer:	Der Verkäufer ist der Verkäufer dieser Region. Jeder Verkäufer muss ein gültiger interner Benutzer sein.
Rabatt drucken:	Die Rabatt drucken checkbox besagt, wenn markiert, das Rabatte auf Dokumente gedruckt werden.
Auftragsbeschreibung:	Die Auftragsbeschreibung ist die Standardbeschreibung welche verwendet wird für Aufträge mit diesem Geschäftspartner.
Kreditlimit:	Das Kreditlimit ist die Gesamtsumme welche auf einem Konto erlaubt wird. Ist dieses überschritten, wird eine Warnmeldung generiert.
Ausgeschöpfter Kredit:	Der ausgeschöpfte Kredit besagt die Gesamtsumme von offenen oder unbezahlten Rechnungen von diesem Geschäftspartner.
Bankkonto Kunde:	Das Standardbankkonto dieses Geschäftspartners.
Fällig (Monatstag):	Der Fällig(Monatstag) ist der Tag des Monats an dem Rechnungen fällig werden.
Monatstag 2 festlegen:	Der Monatstag 2 festlegen besagt den Tag des Monats an dem Rechnungen fällig sind. Es können bis zu 3 feste Monatstage festgelegt werden.
Fester Monatstag 3:	Der Monatstag 3 festlegen besagt den Tag des Monats an dem Rechnungen fällig sind. Es können bis zu 3 feste Monatstage festgelegt werden.
GP Steuerkategorie:	Geschäftspartner Steuerkategorie ist eine Kategorie angewandte Standardsteuern.

Zusätzliche Informationen:

Rechnungsregel: Definiert wie ein Mandant in Rechnung gestellt wird. Es gibt verschiedene Optionen für invoicing. Invoice Rule: Defines how to invoice a client. There are various options for invoicing:

• Nach Lieferung: Stelle alle Artikel in Rechnung nachdem sie erhalten wurden.
• Sofort: Alle Artikel sollen in Rechnung gestellt werden, ohne auf die Artikellieferung zu warten.
• Nicht berechnen: Anfragen, in verbindung mit dieser Rechnung, sollte nicht in Rechnung gestellt werden.
• Auftrag vollständig: Komplette und gelieferte Bestellungen werden dann in Rechnung gestellt. Ist nur ein Teil der Lieferung gekommen, eine Rechnung wird erst erstellt wenn die gesamte Bestellung geliefert wurde.
• Kunden Intervall nach Lieferung: Rechnung wird dann erstellt, gemäß eines Rechungskalenders, welcher Bestellte Ware sich merkt. Der Rechnungskalender wird die Datum der Rechnungen erstellen.

Kontierung (Kunde)

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontierungsschema:	Ein Kontierungsschema definiert die Regeln welchen bei der Kontierung verwendet werden, z.b. Kostenmethoden, Währung und Kalender.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Debitorenverbindlichkeiten:	Das Feld Debitoren Verbindlichkeiten zeigt das für an Aufnahmeverhandlung für Kundenaußenstände zu verwendende Konto an.
Status:	Status der schuldzahlung

Lieferant

Definiere einen Geschäftspartner als Lieferanten, welcher Artikel liefert.

Fields:

Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:
Name:	Der Name des Lieferanten.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Lieferant:	Wenn man dies aktiviert, erscheinen noch zusätzliche Felder. Mit dieser aktivierung legt man diesen Geschäftspartner auch als Lieferant fest.
Zahlungsart:
Zahlungsbedingungen Einkauf:
Einkauf Preisliste:
Bankkonto Lieferant:
Fällig (Monatstag):
Fester Monatstag 2:
Fester Monatstag 3:
GP Steuerkategorie:

Kontierung (Lieferant)

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontierungsschema:	Ein Kontierungsschema definiert die Regeln welchen bei der Kontierung verwendet werden, z.b. Kostenmethoden, Währung und Kalender.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Lieferantenverbindlichkeiten:	Das Feld Lieferanten Verbindlichkeiten zeigt das für an Aufnahmeverhandlung für Lieferantenaußenstände zu verwendende Konto an.
Status:	Status der schuldzahlung

Mitarbeiter

Definiere Mitarbeitereigenschaften eines Geschäftspartners.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:
Name:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mitarbeiter:
Verkäufer:
Vergütungskategorie:

Kontierung (Mitarbeiter)

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontierungsschema:	Ein Kontierungsschema definiert die Regeln welchen bei der Kontierung verwendet werden, z.b. Kostenmethoden, Währung und Kalender.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.

Bankverbindung

Definiere Bankverbindungen welche für Geldtransaktionen mit Geschäftspartner verwendet werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Nutzer/Kontakt:	Der Nutzer/Kontakt ist ein eindeutiger Benutzer im System. Dies kann ein interner Benutzer oder ein Geschäftspartner sein.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Bankkontenart:	Das Bankkontenart Feld besagt den Typ des Bankkontos, z.b. Sparbuch ,Konto.
Bankleitzahl:	Die Bankleitzahl welche eine rechtmäßige Bank bezeichnet. Diese wird benutzt beim Scheckausstellen und elektronischen Transaktionen.
Konto Nr.:	Die Kontonummer.
Name:	Der Name der Bank.
Name Konteninhaber:	Der Name des Kontoinhabers.
Straße Konteninhaber:	Die Straße des Kontoinhabers.
Stadt Konteninhaber:	Die Stadt des Kontoinhabers.
PLZ Konteninhaber:	Die Postleitzahl des Kontoinhabers.
Land Konteninhaber:	Das Land des Kontoinhabers.
Konto Land:	Das Land in dem sich das Konto befindet.
Personalausweis:	Personalausweisnummer des Kontoinhabers.
Sozialversicherungsnr:	Sozialversicherungsnr des Kontoinhabers.
E-Mail Konteninhaber:	E-Mail Adresse des Kontoinhabers.
PLZ verifiziert:	Das PLZ verifiziert Feld besagt ob die Postleitzahl vom Kreditinstitut verifiziert wurde.

Anschrift

Definiere die Anschrift eines Geschäftspartners.

Nicht vergessen:

Die folgenden Typen von Adressen existieren:

• Lieferanschrift: Adresse welche benutzt wird, um Artikel zu diesem Geschäftspartner zu senden.
• Rechnungsanschrift: Adresse welche benutzt wird um eine Rechnung zu versenden.
• Mahnungsanschrift: Adresse von die der Geschäftspartner aus zahlt und an die Mahnungen gesendet werden
• Zahlungsanschrift: Adresse an die Zahlungsanweisungen versendet werden

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name für diesen Datensatz welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standort/Anschrift:	Das Standort/Anschrift Feld definiet die Anschrift des Geschäftspartners.
Telefon:	Die Telefonnummer des Geschäftspartners.
Telefon 2:	Die zweite Telefonnummer des Geschäftspartners, z.b. Handy
Fax:	Die Faxnummer des Geschäftspartners.
Lieferanschrift:	Die Lieferanschrift checkbox besagt, wenn markiert, das diese Anschrift die Anschrift ist, welche verwendet wird, wenn Artikel zu diesem Geschäftspartner versendet werden.
Rechnungsanschrift:	Die Rechnungsanschrift checkbox besagt, wenn markiert, das diese Anschrift die Anschrift ist, welche verwendet wird, wenn Rechnungen zu diesem Geschäftspartner versendet werden.
Mahnungsanschrift:	Die Mahnungsanschrift checkbox besagt, wenn markiert, das diese Anschrift die Anschrift ist, welche verwendet wird, wenn Mahnungen zu diesem Geschäftspartner versendet werden.
Zahlungsanschrift:	Die Zahlungsanschrift checkbox besagt, wenn markiert, das diese Anschrift die Anschrift ist, welche verwendet wird, wenn Zahlungen zu diesem Geschäftspartner versendet werden.
Steuer Anschrift:	Die Steuer Anschrift besagt das diese Anschrift eine Steuerrechtliche Anschrift ist. Steueranschriften werden in allen Dokumenten angezeigt.
Vertriebsgebiet:	Das Vertriebsgebiet ist ein bestimmtes Gebiet wo dieser Geschäftspartner arbeitet.

Ansprechpartner

Definiere Ansprechpartner um mit einem ausgewählten Geschäftpartner zu verhandeln, in Kontakt zutreten.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Vorname:	Der Vorname des Ansprechpartners.
Nachname:	Der Vorname des Ansprechpartners.
User:	Der Benutzername mit dem dieser Ansprechpartner zugriff auf die Anwendung (Openbravo) hat. Dieser muss registriert sein im Benutzerfenster als Anwendungsbenutzer.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Kommentare:	Das Kommentare Feld erlaubt eine freie Eintragung von zusätzlichen Informationen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
E-Mail:	Die E-Mail Adresse ist die Elektronische Mail ID für diesen Benutzer und sollte vollständig sein (z.b. joe.smith@company.com). Die E-Mail Adresse wird verwendet um Zugriff auf die "self service" Anwendungsfunktionalität, vom Internet aus, zu haben.
Anrede:	Die Anrede welche verwendet wird in Dokumenten.
Partneradresse:	Die Anschrift des Ansprechpartners.
Titel:	Der Titel des Ansprechpartners.
Geburtstag:	Der Geburtstag des Ansprechpartners.
Telefon:	Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
Telefon 2:	Die zweite Telefonnummer des Ansprechpartners, z.b. Handy
Fax:	Die Faxnummer des Ansprechpartners.
Letzter Kontakt:	Das Letzter Kontakt Feld besagt das Datum an dem dieser Ansprechpartner das letzte mal kontaktiert wurde.
Letztes Ergebnis:	Das Letztes Ergebniss Feld besagt das letzte Ergebniss, das die letzte Kontaktaufnahme zustande gebracht hat.

Interessen

Erstelle die Interessen eines Ansprechpartners um spezielle Bedürfnisse oder Anfragen zu notieren.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Nutzer/Kontakt:	Der Nutzer/Kontakt ist ein eindeutiger Benutzer im System. Dies kann ein interner Benutzer oder ein Geschäftspartner sein.
Interessengebiet:	Das Interessengebiet des Geschäftspartners. Das Interessengebiet kann für Marketingkampagnen verwendet werden.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Subskriptionsdatum:	Das Datum an dem der Geschäftspartner das Interessengebiet billigt.
Austrittsdatum:	Wenn dieses Feld ein Datum besitzt, dann hat der Kunde sich abgemeldet und kann keine Mails für dieses Interessengebiet mehr empfangen.

Produktvorlage

Erstelle eine Produktvorlage, welche Benutzt werden kann um einfache Bestellungstransaktionen zu übertragen.

Nicht vergessen:

• Der Benutzer kann eine Nachfragevorlage definieren, um nicht ständig dieselben Positionen einzugeben. Mit Vorlagen kann man eine StandardNachfrage erstellen. Einmal erstellt kann diese Vorlage für Verkauf und Bestellungen genutzt werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Produkt:	Ein Artikel welcher entweder eingekauft oder verkauft wird.
Menge:	Die Menge des spezifizierten Artikels.
Vorlagentyp:	Der Vorlagentyp der für diesen Artikel verwendet werden soll.

Auslieferstellen

Erstelle eine Auslieferstelle für diesen Geschäftspartner

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Geschäftspartner:	INFO-FELD: Zeigt den Geschäftspartner an, an den sich diese Aktion wendet.
Warenlager/Servicestelle:	Das Warenlager mit dem dieser Geschäftspartner Waren austauscht. Ein Kunde holt dort Waren ab, ein Lieferant liefert dorthin Waren.Das Warenlager identifiziert ein eindeutiges Warenlager, wo Artikel gelagert werden und Service angeboten werden.
Reihenfolge:	Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Datensätze fest.

Rabatte

Hinzufügen von Rabatten welche bei diesem Geschäftspartner angewandt werden können.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Positionsnr.:	Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument.
Rabatt:	Rabatt welcher anwendbar ist auf den Preis.
Cascade:	Indicates, wenn es auf eine wachsende Art angewendet wird, oder wenn es an der niedrigen Menge angewendet wird.
Kunde:	Die Kunde checkbox besagt, wenn markiert, das dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn diese ausgewählt wurde, erscheinen noch zusätzliche Felder, welche den Kunden besser beschreiben.
Lieferant:	Die Lieferant checkbox besagt, wenn markiert, das dieser Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn diese ausgewählt wurde, erscheinen noch zusätzliche Felder, welche den Lieferanten besser beschreiben.

Mengenrabatte

Füge Mengenrabatte zu diesem Geschäftspartner hinzu, welche diesem verfügbar gemacht werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Mengenrabatt:
Reihenfolgen:	Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Datensätze fest.
Vertriebstransaktion:	Die Vertriebstransaktions checkbox besagt, wenn markiert, das dieser Artikel in Vertriebstransaktion ist.
Gültig von:	Das Gültig von Datum indiziert den ersten Tag einer Zeitspanne.
Gültig bis:	Das Gültig bis Datum indiziert den letzten Tag einer Zeitspanne.

Kontenausgleich Mengenrabatt

View invoices for volume discounts accepted and used by this business partner.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mengenrabatt Geschäftspartner:
Rechnung:	Die Rechnung ID identifiziert ein eindeutiges Rechnungsdokument.
Reihenfolge:	Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Datensätze fest.

Withholding

Define Withholding

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Business Partner :	Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Client:	Client for this installation.
Exempt reason:	Reason for not withholding
Mandatory withholding:	Monies must be withheld
Organization:	Organizational entity within client
Temporary exempt:	Temporarily do not withhold taxes
Withholding:	Withholding type defined

Artikel

Erstelle Artikel und manage dazugehörige kosten, einkauf und Preis Einstellungen. Das Artikelfenster definiert alle Artikel die vom Unternehmen verwendet werden. Diese Artikel sind alle welche vom Unternehmen an Kunden verkauft werden, welche verwendet werden zur Herstellung von andern Artikel und Artikel die vom Unternehmen eingekauft werden. Nicht vergessen: Artikel sind eines von drei ausschlaggebenden Aspekten des Datenmanagements in Openbravo. Artikel können eingekauft, verkauft, hergestellt oder gelagert werden. Um die Artikel richtig anzulegen, ist es nötig zuerst zum Product Setup zu gehen.

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Artikel

Erstelle einen Artikel. Der Reiter Artikel definiet jeden Artikel und identifiziert ihn für den Gebrauch in Preislisten und Aufträgen. Der Lagerort ist der Standard Lagerort, wohin dieser Artikel geliefert wird.

Fields:

Systembild:	Definiert ein systembild.
Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel erlaubt ein schnelles auffinden von bestimmten Datensätzen.
Name:	Der Name des Artikels, der bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Barcode (EAN):	Benutze dieses Feld um den Barcode, jeglicher Symbologien, für den Artikel, einzugeben, z.b. (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, und Pharmacode)`
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Summen Ebene:
Warengruppe:	Die Warengruppe des Artikels. Warengruppen werden für die Preisgestaltung verwendet. .
Steuerkategorie:	Die Steuerkategorie ist eine methode um gleichartige Steuern zusammenzufassen.Z.b. Verkaufssteuern und Mehrwertsteuern.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit.
Einkäufer:	Der Einkäufer für diesen Artikel. Jeder Einkäufer muss ein gültiger interner Benutzer sein.
Produktart:	Die Produktart, welche auch Kontierungssequenzen bestimmt.
Gewicht:	Das Gewicht des Artikels.
Volumen:	Das Volumen des Artikels.
Regalbreite:	Die Regalbreite, welche für die Lagerung verwendet wird.
Regalhöhe:	Die Regalhöhe, welche für die Lagerung verwendet wird.
Regaltiefe:	Die Regaltiefe, welche für die Lagerung verwendet wird.
Mengeneinheiten je Palette:	Die Mengeneinheit indiziert die Anzahl von Einheiten dieses Artikels, welche auf eine Palette passen.
Gelagert:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel vom Unternehmen gelagert wird.
Produktion:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel für Produktionspläne verwendet werden kann.
Stückliste:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel aus einer Stückliste besteht.
Eingekauft:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel vom Unternehmen eingekauft wird. Mancher Artikel wird vielleicht von einem Unternehmen selbst hergestellt und soll somit auch nicht woanders eingekauft werden.
Verkauft:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel vom Unternehmen verkauft wird. Manche Artikel benötigt ein Unternehmen selbst und kauft diese deshalb nur ein.
Auslaufartikel:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel nicht weiter verfügbar ist.
Bild-URL:	URL (Internet Adresse, z.b. www.openbravo.com/meinbild.png ) eines Bildes. Dieses Bild wird nicht in der Datenbank gespeichert, aber zur Laufzeit dazugeladen. Das Bild kann eine .gif .jpeg oder eine .png Datei sein.
Beschreibungs-URL:	URL (Internet Adresse, z.b. http://www.openbravo.com/meinebeschreibung.txt) einer Beschreibung.
Attributsatz:	Der Attributsatz kann z.b. "Farbe" sein. Einen Attributsatz muss man vorher anlegen um ihn zu verwenden.
Attributsatzinstanz:	Die Attributsatzinstanz kann z.b. "Blau" sein.
Kostentyp:	Verschiedene Typen von Kosten.
Standardkosten:	Die Summe der Standardkosten.

Stückliste

Bearbeite die Komponenten der Stückliste, aus der der ausgewählte Artikel besteht. Der Reiter Stückliste definiert die Artikel, welche mit anderen Artikeln hergestellt wurden. Eine Stückliste (BOM, englisch, Bill of Materials) ist ein oder sind mehrer Artikel oder Stücklisten(BOMs) Verfügbare Menge: Gelagerte Stücklisten (BOMs) müssen per Produktion erstellt werden.

Fields:

:
BOM Line:
BOM Product:	Bill of Material Product
BOM Quantity:	Bill of Materials Quantity
BOM Type:	Type of BOM
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Line No.:	A line stating the position of this request in the document.
Organization:	Organizational entity within client
Product:	An item produced by a process.

Ersatzartikel

Definiere Ersatzartikel, welche verwendet werden, wenn dieser Artikel nicht mehr erhältlich ist. Der Reiter Ersatzartikel definiert Artikel welche als Ersatzartikel für die ausgewählten Artikel dienen können.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Artikel:	INFO-FELD: Hier wird der Artikel angezeigt an den sich diese Aktion wendet.
Name:	Der Name dieses Datensatzes, er kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Ersatzprodukt:	Der Ersatzartikel welcher verwendet werden soll, wenn der ursprüngliche Artikel nicht mehr vorhanden ist.

Einkauf

Definiere Informationen welche benötigt werden um diesen Artikel bei einem spezifischen Lieferanten einzukaufen. Der Reiter Einkauf definiert die Preise und Regeln (Packungsmenge, UPC, minimal Auftragsmenge) für jeden Artikel.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Artikel:	INFO-FELD: Hier wird der Artikel angezeigt, an den sich diese Aktion wendet.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Qualitätsbewertung:	Die Qualitätsbewertung besagt wie ein Lieferant bewertet ist, höhere Nummer = höhere Qualität.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Aktueller Lieferant:	Das Aktueller Lieferant indiziert ob Preise benutzt wurden und der Artikel wieder bei diesem Lieferant bestellt wird.
Barcode (EAN):	Benutze dieses Feld um den Barcode, jeglicher Symbologien, für den Artikel, einzugeben, z.b. (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, und Pharmacode)`
Währung:	Die Währung der Preise.
Listenpreis:	Der Listenpreis ist der offizielle Listenpreis.
Preis gültig ab:	Dieses Feld besagt das Datum für das dieser Preis ist. Dies erlaubt es Zukunftspreise zu definieren, welche erst dann effektiv werden.
Einkaufspreis:	Der Einkaufspreis.
Letzter Einkaufspreis:	Letzter Einkaufspreis.
Letzter Rechnungspreis:	Letzter Rechnungspreis welcher bezahlt wurde.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit.
Minimale Bestellmenge:	Die Minimale Bestellmenge besagt die minimalste Menge des Artikels der bestellt werden kann.
Auftrag Verpackungsmenge:	Die Auftrag Verpackungsmenge besagt die Anzahl von Einheiten in jeder Verpackung dieses Artikels.
Zugesagte Lieferzeit:	Die Zugesagte Lieferzeit besagt die Anzahl von Tagen zwischen dem Auftragsdatum und dem Datum an dem die Lieferung zugesagt wurde.
Tatsächliche Lieferzeit:	Die Tatsächliche Lieferzeit besagt die Anzahl von Tagen die vergangen sind, zwischen der Bestellung und der Lieferung.
Kosten pro Auftrag:	Die Kosten pro Auftrag indizieren eine fixe charge, wenn ein Auftrag für diesen Artikel platziert wurde.
Lieferant Produktnummer:	Die Lieferant Produktnummer besagt die Produktnummer welche dieser Lieferant für den Artikel verwendet.
Lieferant Warengruppe:	Die Lieferant Warengruppe besagt die Warengruppe welche dieser Lieferant für den Artikel verwendet.
Hersteller:	Der Hersteller.
Auslaufartikel:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel nicht mehr geliefert wird.
Qtytype:
Qtystd:
Kapazität:	Kapazität pro Tag.

Kalkulation

Definiere Kalkulationsinformationen für diesen spezifischen Artikel.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Produkt:	Der Artikel mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Lieferung/Rechnung Position:	Die Lieferung/Rechnung Position bezeichnet eine eindeutige Position in einem Lieferungs/Wareneingangsdokument.
Kostentyp:	Der Kostentyp.
Kosten:	Die Kostensumme.
Datum von:	Das Anfangsdatum einer Zeitspanne.
Datum bis:	Das Enddatum einer Zeitspanne (inklusive).
Menge:	Die Menge dieses Artikels.
Preis:	Der Preis dieses Artikels.
Menge kumulieren:	Kumuliere die Menge.
Produktion:	Setzt die record_id für die Produktion.
Produktionsposition:	Die Produktionsposition bezeichnet die Position, wenn möglich, für das Produktionsdokument.
Manuell:	Die Manuell checkbox besagt, wenn markiert, das dieser Prozess manuell durchgeführt wird.
Ist dauerhaft:

Lagerplanung

Definiere spezifische charakteristika, welche es erlauben, den Artikel in einem Unternehmen zu verwenden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Artikel:	Der Artikel mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Lagerort:	Der Lagerort wo ein Artikel gelagert ist.
Planungsmethode:	Die Planungsmethode indentifiziert eine methode zur filterung von Eingaben für Planungsprozesse.
Planer:	Ein Planer der Materialbedarfsplanung (MRP)
Kapazität:	Kapazität pro Tag.
min. Stückzahl:	minimale Stückzahl.
Qtytype:
Qtystd:
Delaymin:	Minimale Anzahl von Tagen um diese Transaktione zu vollenden.
min. Lagerbestand:	Der Mindestlagerbestand.

Preis

Definiere die Preise, welche verwendet werden, wenn ein Artikel eingekauft oder verkauft wird.

Was sind Preistypen?

• Listenpreis: Katalogpreise, eingeführt vom Anbieter.
• Standardpreis: Indiziert den letztendlichen Artikelpreis.
• Preislimit: Indiziert den niedrigsten Preis den man für den Artikel verlangen kann.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Artikel:	INFO-FELD: Hier wird der Artikel angezeigt an den sich diese Aktion wendet.
Preisliste Version:	Eine Preisliste kann mehrere Versionen haben. Der normale Gebrauch ist es , die Preislisten nach dem Datum das sie gültig sind zu indentifizieren.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Listenpreis:	Der Listenpreis.
Standardpreis:	Der Standardpreis definiert den Standard oder Normalen Preis.
Preislimit:	Das Preislimit besagt den niedrigsten Preis, welchen man für diesen Artikel ansetzen kann.

Product Customer

Asigns products to customers

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Business Partner :	Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
M_Product_Customer_ID:	Product assignation to customer
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Product:	An item produced by a process.
UPC/EAN:	A bar code with a number to identify a product.

Replenish

Define Replenishment

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Maximum Level:	Maximum Inventory level for this product
Minimum Level:	Minimum Inventory level for this product
Organization:	Organizational entity within client
Product:	An item produced by a process.
Replenish Type:	Method for re-ordering a product
Warehouse / Service Point:	The location where products arrive to or are sent from.

Menge je Einheit

Füge eine Maßeinheit zu diesem Artikel hinzu. Dies muss nicht unbedingt die Einheit sein, welche in Rechnungen verwendet wird. Zum Beispiel, Disketten werden gelagert und Kontiert in Einheiten, während sie aber in Boxen zu 10Stück gekauft werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Produkt:	INFO-FELD: Hier wird der Artikel angezeigt an den sich diese Aktion wendet.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit für diesen Artikel.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.

Kontierung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Artikel:	Der Artikel mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontierungsschema:	Das Kontierungsschema definiert die Regeln welche bei der Kontierung verwendet werden, wie z.b. Kostenmethoden (costing method), Währungen und Kalender.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Produkt Aufwand:	Das Konto welches verwendet wird für Aufwandskosten in Verbindung mit diesem Artikel.
Produkt Erlöse:	Das Konto welches verwendet wird für Erlöse in Verbindung mit diesem Artikel.

Transaktionen

Sieh alle Transaktionen diesem Artikel bezüglich.

Fields:

Attributsatzinstanz:

Abonnenten E-Mail senden

Erstelle eine vordefinierte E-Mail, welche man an eine Geschäftspartnergruppe senden kann, oder an einen spezifischen Kontakt.

Business Partner Setup

Geschäftspartnergruppen

Um mehrere Geschäftspartner mit den gleichen Charakteristika zu erfassen, muss man Geschäftspartnergruppen anlegen.

Das Geschäftspartnergruppen Fenster erlaubt es die Kontierungsparameter auf Gruppenebene zu definieren. Wenn man die Kontierungsparamter für eine Gruppe definiert, dann wird an jedem Geschäftspartner, welcher dieser Geschäftspartnergruppe zugeordnet wird, dieselben Kontierungsparamter angewandt.Man kann dann noch jegliche Modifikation auf Geschäftspartner Ebene einstellen.

Gruppen

Fields:

Mandant:	Der Mandant an den sich diese Aktion wendet
Unternehmen:	Das Unternehmen an das sich diese Aktion wendet
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel ist eine schnelle Methode zum finden dieser Gruppe
Name:	Der Name der Gruppe, z.b. "Verein", "Schulklassen", etc., welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.`
Beschreibung:	Kurzbeschreibung.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.

Kontierung

Fields:

Der Reiter Kontierung definiert die Standardkonten für einen Geschäftspartner, welche zu dieser Gruppe gehört. Diese Standardwerte können für jeden Geschäftspartner noch einzeln modifiziert werden, wenn nötig.

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner Gruppe:	Die Geschäftspartnergruppe an die sich diese Aktion wendet.
Kontierungsschema:	Das Kontierungsschema definiert die Regeln welche bei der Kontierung verwendet werden, wie z.b. Kostenmethoden (costing method), Währungen und Kalender.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Abschreiben:	Das Abschreiben Konto definiert das Konto auf das man Abschreibungstransktionen bucht.
Lieferantenverbindlichkeiten:	Das Lieferantenverbindlichkeiten Konto definiert das Konto auf das man Lieferantenverbindlichkeiten bucht.
Status:	Status der Schuldzahlung.

Rechnungsintervalle

Das Rechnungsintervalle Fenster definiert die Häufigkeit/Frequenz und den Stichtag für das generieren von Sammelrechnungen. Wenn ein Kunde eine einzige Rechnung für unterschiedliche Lieferungen benötigt, kann man einfach die bestimmten Rechnungsintervalle definieren und diese dem Kunden zuweisen.

Anreden

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name des Intervalls, welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.
Mindestbetrag:	Die Mindestbetrag checkbox besagt, wenn markiert, das Rechnungen versendet werden wenn sie unter dem eingetragenem Limit sind.
Rechnung Frequenz:	Diese Feld besagt die Häufigkeit der Rechnungsgenerierung für einen Geschäftspartner.
Rechnung Tag:	Dieses Feld besagt den Tag der Rechnungsgenerierung. Wenn zweimal Monatlich, das zweite mal ist 15 Tage nach diesem Tag.
Rechnungsperiode- Lieferung bis (Datum):	Dieses Feld besagt den letzten Tag an dem Lieferungen in den aktuellen Rechnungsintervall einbezogen werden.Z.b. wenn der Rechnungsintervall für den ersten Tag im Monat definiert wurde, der Stichtag am 25Tag des Monats. Eine Lieferung am 24Tag des Mai, würde in der Rechnung welche am 1 Juni versendet würde, stehen. Aber eine Lieferung am 26Tag des Mai, würde in der Rechnung welche am 1 Juli versendet wird, stehen.

Anredeformen

Um eine feine Geschäftssprache zu pflegen, kann man hier verschieden Anredeformen anlegen.

Anreden

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name wird verwendet als Standard Suchoption. Er kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Anrede:	Die Anredeform, z.b. "Herr", "Frau". Diese wird verwendet in Dokumenten welche zu Geschäftspartner versendet werden.
Nur Vorname:	Diese checkbox, wenn markiert, sagt aus das nur der Vorname des jeweiligen Kontaktes verwendet wird.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.

Übersetzung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Anrede:	Die Anredeform, z.b. "Herr", "Frau". Diese wird verwendet in Dokumenten welche zu Geschäftspartner versendet werden.
Sprache:	Die Sprache welche verwendet wird.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Übersetzt:	Die Übersetzt checkbox besagt, wenn markiert, das diese Spalte übersetzt ist.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Anrede:	Die Anrede.

Zahlungsbedingungen

Jede Rechnung beinhaltet eine Zahlungsbedingung egal ob Verkaufs oder Einkaufsrechnungen.

Bedingungen

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:	Eine schnelle methode um den Datensatz wiederzufinden.
Name:	Der Name der Bedingung, welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.Dies kann z.b. "14 Tage" , "7 Tage" oder "Direkt" sein.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung die maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.
Festes Fälligkeitsdatum:	Wenn diese checkbox markiert ist, heißt das, das Rechnungen die diese Zahlungsbedingung verwenden, alle an einem festgelegten Tag im Monat fällig sind. Erst nach markieren dieser checkbox erscheinen 3 weitere Eingabefelder, Fällig (Monatstag), Monatstag 2 festlegen und Fester Monatstag 3.
Fällig (Monatstag):	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind.
Monatstag 2 festlegen	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind. Es können 3 verschieden Tage im Monat festgelegt werden.
Fester Monatstag 3	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind. Es können 3 verschieden Tage im Monat festgelegt werden.
Nächster Geschäftstag:	Wenn diese checkbox markiert ist, heißt das die Zahlung fällig ist am nächsten Geschäftstag nach Rechnungsstellung oder Lieferung.
Fällig (Monatsdifferenz):	Dieser Wert legt die Anzahl von Monaten, vom aktuellen Monat gesehen, fest, an der die Rechnungen mit dieser Zahlungsbedingung fällig sind. Eine 0 bedeutet im selben Monat, ein 1 bedeutet im nächsten Monat, usw.
Nettotage:	Ist die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum, an der die Rechnung fällig ist.
Netto Fälligkeit:	Wenn es angegben wird, dann überschreibt es die Anzahl von Nettotagen mit der relativen Anzahl von Tagen bis zu dem Tag der definiert wurde. Diese Feld verschwindet wenn man die Checkbox "Festes Fälligkeitsdatum" markiert hat.
Dokument Notiz:	Kurznotiz
Gültig:

Übersetzung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Zahlungsbedingung:	Die Zahlungsbedingung mit der sie diese Aktion ausführen wollen.
Sprache:	Die Sprach welche angezeigt wird.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung die maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Dokument Notiz:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Übersetzt:	Die Übersetzt checkbox besagt, wenn markiert, das diese Spalte übersetzt ist.

Details

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Zahlungsbedingungen:	Die Zahlungsbedingung mit der sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Positionsnr.:	Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument.
Prozentualer Anteil:	Der Prozentsatz einer Summe. Dieser geht bis 100.
Steuer ausnehmen:
Fällig (letzter Monatstag):	Dieser Wert legt den letzten Tag fest, an dem Rechnungen im aktuellen Fälligkeitsdatum eingegliedert werden können.
Fällig (Monatsdifferenz):	Dieser Wert legt die Anzahl von Monaten, vom aktuellen Monat gesehen, fest, an der die Rechnungen mit dieser Zahlungsbedingung fällig sind. Eine 0 bedeutet im selben Monat, ein 1 bedeutet im nächsten Monat, usw.
Nettotage:	Ist die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum, an der die Rechnung fällig ist.
Netto Fälligkeit:	Wenn es angegben wird, dann überschreibt es die Anzahl von Nettotagen mit der relativen Anzahl von Tagen bis zu dem Tag der definiert wurde.
Nächster Geschäftstag:	Wenn diese checkbox markiert ist, heißt das die Zahlung fällig ist am nächsten Geschäftstag nach Rechnungsstellung oder Lieferung.
Zahlungsregel:	Die Zahlungsregel besagt die Methode wie Rechnungen bezahlt werden.
Festes Fälligkeitsdatum:	Wenn diese checkbox markiert ist, heißt das, das Rechnungen die diese Zahlungsbedingung verwenden, alle an einem festgelegten Tag im Monat fällig sind. Erst nach markieren dieser checkbox erscheinen 3 weitere Eingabefelder, Fällig (Monatstag), Monatstag 2 festlegen und Fester Monatstag 3.
Fällig (Monatstag):	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind.
Monatstag 2 festlegen	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind. Es können 3 verschieden Tage im Monat festgelegt werden.
Fester Monatstag 3	Dieses Datum legt einen Tag im Monat fest, an dem Rechnungen mit dieser Zahlungsbeding fällig sind. Es können 3 verschieden Tage im Monat festgelegt werden.
Im Restbetrag:

Mengenrabatte

In diesem Fenster kann der Benutzer verschiedene Rabatte konfigurieren, wenn ein Mandant ein bestimmtes Verkaufsvolumen erreicht hat. Jeder Rabatt ist gemanaged mit mehreren Warengruppen und wird angewandt an Geschäftspartner, welche dazugehören. Zusammenfassend sind diese gültig für eine spezielle Kategorie und zu spezifischen Partner.

Mengenrabatte

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Skaliert:	Wenn rappel (ist english) skaliert ist, jede skalierte Summe hat einen anderen Rabatt, andererseits wird der maximal anwendbare Rabatt jeder Summe zugewiesen.
Produkt einschließen:	Die Produkt einschließen checkbox besagt, wenn markiert, das der ausgewählte Artikel mit eingeschlossen wird, andernfalls wird er ausgeschlossen.
Warengruppe einschließen:	Die Warengruppe einschließen checkbox besagt, wenn markiert, das die ausgewählte Warengruppe mit eingeschlossen wird, andernfalls wird sie ausgeschlossen.
Währung:	Besagt die Währung welche verwendet wird, wenn prozesse oder Berichte mit diesem Datensatz erstellt werden.

Warengruppen

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mengenrabatt:	Dieses Feld identifiziert einen eindeutigen rappel (englisch).
Warengruppe:	Die Warengruppe zu der dieser Artikel gehört.

Artikel

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mengenrabatt:	Dieses Feld identifiziert einen eindeutigen rappel (englisch).
Produkt:	Ein Artikel.

Skala

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mengenrabatt:	Dieses Feld identifiziert einen eindeutigen rappel (englisch).
Skonto %:	Das Skonto welches angewandt oder genommen wird in Prozent.
Betrag von:	Die minimale Summe an die Skonto angewandt werden soll.
Betrag an:	Die maximale Summe an die Skonto angewandt werden soll.

Geschäftspartner

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Mengenrabatt:	Dieses Feld identifiziert einen eindeutigen rappel (englisch).
Geschäftspartner:	Das Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Reihenfolge:	Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Datensätze fest.
Vertriebstransaktion:	Die Vertriebstransaktions checkbox besagt, wenn markiert, das dieser Artikel in Vertriebstransaktion ist.
Gültig von:	Das Gültig von Datum indiziert den ersten Tag einer Zeitspanne.
Gültig bis:	Das Gültig bis Datum indiziert den letzten Tag einer Zeitspanne.

Rabatte

Erstelle und Bearbeite Rabatte für Artikelpreise.

Rabatte

Erstelle einen Rabatt.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Produkt:	Der Artikel.
Skonto %:	Der Rabatt welcher angewandt oder genommen wird als Prozentzahl.

Geschäftspartnerinfo

Warengruppen

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
:
:
:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
:
:
:

Vergütungskategorien

Erstelle Vergütungskategorien die an Mitarbeiter angewandt werden können.

Vergütung: Kategorien

Definiere Kosten und Zeitspannen für eine spezifizierte Vergütungskategorie.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.

Kosten

Definiere Kosten .

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Vergütungskategorie:	Die Vergütungskategorie.
Kosten:	Die Kostensumme.
Kosten Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit für Kosten.
Datum von:	Das Startdatum einer Zeitspanne.

Interessengebiete

Themen

Das Interessengebiet des Geschäftspartners. Das Interessengebiet kann für Marketingkampagnen verwendet werden. Ist eine Liste nicht "Self Service", dann ist sie auch nicht für Benutzer übers Internet sichtbar.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name , der bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.

Abonnements

Der Reiter Abonnements wird verwendet um die Übersicht über alle abonnementen zu haben. Man kann auch neue hinzufügen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Interessengebiet:	Das Interessengebiet.
Nutzer/Kontakt:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Subskriptionsdatum:	Das Datum an dem der Geschäftspartner das Interessengebiet billigt.
Austrittsdatum:	Wenn dieses Feld ein Datum besitzt, dann hat der Kunde sich abgemeldet und kann keine Mails für dieses Interessengebiet mehr empfangen.

Übersicht Artikel pro Kunde

Lieferanten / Artikel

Hier bekommt man alle Artikel eines ausgewählten Lieferanten angezeigt und kann sie auch pflegen.

Lieferanten

Der Reiter Lieferanten zeigt die Lieferanten. Ein Lieferant wird ausgewählt und alle Artikel dieses Lieferanten werden angezeigt.

Fields:

Suchschlüssel:
Name:

Artikel

Der Reiter Artikel erlaubt die anzeige und das pflegen aller Artikel eines ausgewählten Lieferanten.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Geschäftspartner:	Der Geschäftspartner mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Qualitätsbewertung:	Die Qualitätsbewertung besagt wie ein Lieferant bewertet ist, höhere Nummer = höhere Qualität.
Artikel:	INFO-FELD: Hier wird der Artikel angezeigt, an den sich diese Aktion wendet.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Aktueller Lieferant:	Das Aktueller Lieferant indiziert ob Preise benutzt wurden und der Artikel wieder bei diesem Lieferant bestellt wird.
Barcode (EAN):	Benutze dieses Feld um den Barcode, jeglicher Symbologien, für den Artikel, einzugeben, z.b. (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, und Pharmacode)`
Währung:	Die Währung der Preise.
Listenpreis:	Der Listenpreis ist der offizielle Listenpreis.
Preis gültig ab:	Dieses Feld besagt das Datum für das dieser Preis ist. Dies erlaubt es Zukunftspreise zu definieren, welche erst dann effektiv werden.
Einkaufspreis:	Der Einkaufspreis.
Letzter Einkaufspreis:	Letzter Einkaufspreis.
Letzter Rechnungspreis:	Letzter Rechnungspreis welcher bezahlt wurde.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit.
Minimale Bestellmenge:	Die Minimale Bestellmenge besagt die minimalste Menge des Artikels der bestellt werden kann.
Auftrag Verpackungsmenge:	Die Auftrag Verpackungsmenge besagt die Anzahl von Einheiten in jeder Verpackung dieses Artikels.
Zugesagte Lieferzeit:	Die Zugesagte Lieferzeit besagt die Anzahl von Tagen zwischen dem Auftragsdatum und dem Datum an dem die Lieferung zugesagt wurde.
Tatsächliche Lieferzeit:	Die Tatsächliche Lieferzeit besagt die Anzahl von Tagen die vergangen sind, zwischen der Bestellung und der Lieferung.
Kosten pro Auftrag:	Die Kosten pro Auftrag indizieren eine fixe charge, wenn ein Auftrag für diesen Artikel platziert wurde.
Lieferant Produktnummer:	Die Lieferant Produktnummer besagt die Produktnummer welche dieser Lieferant für den Artikel verwendet.
Lieferant Warengruppe:	Die Lieferant Warengruppe besagt die Warengruppe welche dieser Lieferant für den Artikel verwendet.
Hersteller:	Der Hersteller.
Auslaufartikel:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel nicht mehr geliefert wird.
Auslauf zum:	Dies besagt, wer den Artikel nicht mehr ausliefert.

Product Setup

Warengruppen

Hier legt man Warengruppen an. Diese sind zum gruppieren von gleichartigen Artikel, z.b. kann man die Warengruppe "Schuhe" anlegen und dieser dann einzelne Schuh-Artikel zuordnen. Die Warengruppen erlauben es verschiedene gruppen von Artikel zu definieren. Diese Gruppen können verwendet werden um Preislisten zu erstellen, definieren von Margen und für das schnelle und einfache zuweisen von Kontierungsparametern für diese Artikel.

Warengruppen

Die Warengruppen definieren eindeutige Gruppen von Artikeln. Warengruppen können beim erstellen von Preislisten verwendet werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel erlaubt ein schnelles auffinden von bestimmten Datensätzen.
Name:	Der Name, welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.
Geplanter Deckungsbetrag %:	Der geplante Deckungsbeitrag zeigt den vorweggenommenen Deckungsbeitragprozentsatz für dieses Projekt oder Projektlinie.
Postengruppe:	Die Postengruppe legt Standardkonten fest. Wenn eine Postengruppe in der Warengruppe ausgewählt wird, posten werden erstellt wenn der Posten geliefert wird.

Kontierung

Der Reiter Kontierung definiert Standard Kontierungsparameter. Jeder Artikel der in einer Warengruppe ist, kann deren standard Kontierungsparamter erben.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Warengruppe:	Die Warengruppe.
Kontierungsschema:	Ein Kontierungsschema definiert die Regeln welchen bei der Kontierung verwendet werden, z.b. Kostenmethoden, Währung und Kalender
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Produkt Aufwand:	Das Konto welches verwendet wird für Aufwandskosten in Verbindung mit diesem Artikel.
Produkt Verkaufskosten:	Das Konto für Kosten die mit diesem Artikel verbunden sind.
Produkt Erlöse:	Das Konto welches verwendet wird für Erlöse in Verbindung mit diesem Artikel.

Artikel

Füge Artikel zu dieser Warengruppe hinzu.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Warengruppe:	Die Warengruppe.
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel erlaubt ein schnelles auffinden von bestimmten Datensätzen.
Name:	Der Name.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Summenebene:
Auslaufartikel:	Wenn diese checkbox markiert ist, bedeutet dies, das dieser Artikel nicht weiter verfügbar ist.
Produktart:	Die Produktart, welche auch Kontierungssequenzen bestimmt.

Mengeneinheiten

Hier legt man Mengeneinheiten an, die man in der Anwendung verwenden kann. Zum Beispiel die Mengeneinheit "Stück". Das Mengeneinheiten Fenster bestimmt Einheiten der Maßgebung. Es definiert auch, ob umrechnungen zwischen den Mengeneinheiten erlaubt sind und wie sie ausgeführt werden. Das System beinhaltet einige automatische umrechnungen zwischen Mengeneinheiten (z.b. Minute, Stunde, Tag, Arbeitstag, etc.) wenn diese nicht explizit hier definiert sind. Umrechnungen müssen direkt sein (z.b. wenn du eine umrechnung zwischen A-B und B-C, dann kann das System nicht zwischen A-C umrechnen, das muss man extra definieren.)

Mengeneinheiten

Der Reiter Mengeneinheiten definiert die Mengeneinheiten.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
EDI-Code:	Electronic Data Interchange code.[hier] kann man ein PDF herunterladen, wo alle Codes verzeichnet sind.
Symbol:	Das Symbol welches angezeigt und in Dokumenten ausgedruckt wird, als Symbol dieser Mengeneinheit
Name:	Der Name der Mengeneinheit, z.b. Stück
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:	Wenn diese Checkbox makiert ist, bedeutet dies, das dieser Wert als Voreinstellung benutzt wird.
Standardgenauigkeit:	Die Standardgenauigkeit definiert die Anzahl von Dezimalstellen womit Summen für Kontierungstransaktionen gerundet werden.
Kostenrechnungsgenauigkeit:	Die Kostenrechnungsgenauigkeit definiert die Anzahl von Dezimalstellen womit Summen gerundet werden, wenn Kostenkalkulationen durchgeführt werden.
Untergliederung:	Sagt aus, wenn markiert, das die Positionen die in dieser Mengeneinheit angegeben werden, auseinandergegliedert werden im Lieferschein. Das heißt z.b. das wenn man 8 Rollen bestellt, der Lieferschein 8 einzelne Positionen von je einer Rolle ausweisen muss.

Übersetzung

Die Übersetzung für verschiedene Sprachen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit.
Sprache:	Die Sprache.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Übersetzt:	Die Übersetzt checkbox besagt, wenn markiert, das diese Spalte übersetzt ist.
Symbol:	Das Symbol der Mengeneinheit.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung.

Umrechnung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit die als Basis der Umrechnung gilt.
Zu Mengeneinheit:	Die Mengeneinheit in die die Basis-Mengeneinheit umgerechnet werden soll.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Multiplikationsrate:	Um die Basis-Mengeneinheit in die Zu-Mengeneinheit umzuwandeln, wird die Basis-Mengeneinheit mit der Multiplikationsrate multipliziert. Wenn die Multiplikationsrate eingegeben wurde, dann wird die Teilungsrate automatisch errechnet.
Teilungsrate:	Um die Basis-Mengeneinheit in die Zu-Mengeneinheit umzuwandeln, wird die Basis-Mengeneinheit mit der Teilungsrate dividiert. Wenn die Teilungsrate eingegeben wurde, dann wird die Multiplikationsrate automatisch errechnet.

Attribute

Artikel Attribute wie z.b. Farbe, Größe, usw.

Attribute

Artikel Attribute wie z.b. Farbe, Größe, etc. Ist dies eine Instanz, dann haben alle Artikel denselben Wert.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Liste:	Wenn das Attribut eine vorderfinierte Liste mit Werten besitzt, dann kann man dies auswählen, indem man die einen der gültigen Werte aussucht. Anderst muss man die Attributwerte manuell eingeben.
Erforderlich:	Die Erforderlich checkbox besagt, wenn markiert, das dieses Feld erforderlich ist, für einen Datensatz zu sichern in der Datenbank.
Attributinstanz:	Wenn ausgewählt, die individuelle Instanz des Artikels hat dieses Attribut - wie z.b. die individuelle Seriennummer oder Chargenummern oder Datum von Garantien einer Artikelinstanz. Wenn nicht ausgewählt, alle Instanzen des Artikels teilen sich das selbe Attribut (z.b. Farbe=grün).

Werte

Individuelle Werte eines Attributs, z.b. grün, groß, etc.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Attribut:	Artikel Attribut wie z.b. Farbe, Größe, etc.
Suchschlüssel:	Ein Suchschlüssel erlaubt ein schnelles auffinden von bestimmten Datensätzen.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.

Attributsätze

Definiere Attributsätze um zusätzliche Attribute und Werte den Artikeln hinzuzufügen. Man muss einen Attributsatz definieren, wenn man die Seriennummer und Chargenummernverfolgung aktivieren will.

Attributsätze

Definiere Attributsätze um zusätzliche Attribute und Werte den Artikeln hinzuzufügen. Man muss einen Attributsatz definieren, wenn man die Seriennummer und Chargenummernverfolgung aktivieren will.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name welcher bis zu 60 Zeichen lang sein kann.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Charge:	Für individuelle Artikel kann man Chargenummern definieren.
Seriennr.:	Für individuelle Artikel kann man Seriennummern definieren.
Garantietage:	Wenn nicht ausgewählt heißt dies, das es keine Begrenzung in der Verfügbarkeit oder Garantie gibt, andersrum wird das Garantiedatum errechnet, indem man die Tage zum Lieferdatum addiert.
ist schließbar:	Diese checkbox besagt, wenn markiert, das der Artikel nicht aus dem Warenlager heraus darf und nicht herausgenommern werden kann.

Nutzung

Attribute und Werte welche für diesen Artikel verwendet werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Attributsatz:	Definiere Attributsätze um zusätzliche Attribute und Werte den Artikeln hinzuzufügen. Man muss einen Attributsatz definieren, wenn man die Seriennummer und Chargenummernverfolgung aktivieren will.
Attribut:	Artikel Attribut wie z.b. Farbe, Größe, etc.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Reihenfolge:	Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Datensätze fest

Chargen

Pflege die individuelle Charge eines Artikels.

Chargen

Pflege die individuelle Charge eines Artikels.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Produkt:	Der Artikel.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Hilfe/Kommentar:	Das Hilfe/Kommentar Feld beinhaltet einen Hinweis, Kommentar oder Hilfe über die Benutzung dieses Datensatzes.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Datum von:	Das Anfangsdatum einer Zeitspanne.
Datum bis:	Das Enddatum einer Zeitspanne (inklusive).

Verwaltung Chargennummern

Definition um Chargennummern für Artikel zu erstellen.

Chargen: Nummerierung

Definition um Chargennummern für Artikel zu erstellen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Startnr.:	Die Startnr. indiziert die Startposition in der Zeile oder die Feldnummer in der Zeile.
Schrittwert:	Der Schrittwert indiziert die Anzahl die man die letzte Dokumentennummer erhöhen soll, wenn die nächste Sequenznummer erreicht ist.
Nächste Nr.:	Die Nächste Nr. besagt die nächste nummer die verwendet werden soll.
Vorwert:	Der Vorwert sind die Zeichen, die vor die Dokumentennummern gedruckt werden sollen.
Endung:	Die Endung sind die Zeichen, die nach die Dokumentennummern gedruckt werden sollen.

Verwaltung Seriennummern

Definition um Seriennummern für Artikel zu erstellen.

Serien: Nummerierung

Definition um Seriennummern für Artikel zu erstellen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:	Der Name.
Beschreibung:	Kurzbeschreibung
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Startnr.:	Die Startnr. indiziert die Startposition in der Zeile oder die Feldnummer in der Zeile.
Schrittwert:	Der Schrittwert indiziert die Anzahl die man die letzte Dokumentennummer erhöhen soll, wenn die nächste Sequenznummer erreicht ist.
Nächste Nr.:	Die Nächste Nr. besagt die nächste nummer die verwendet werden soll.
Vorwert:	Der Vorwert sind die Zeichen, die vor die Dokumentennummern gedruckt werden sollen.
Endung:	Die Endung sind die Zeichen, die nach die Dokumentennummern gedruckt werden sollen.

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