User Manual 2.3/Sales Management/de

Contents 1 Transactions 1.1 Vertriebsaufträge 1.1.1 Aufträge 1.1.2 Positionen 1.1.3 Schuld/Zahlung 1.1.4 Angebote 1.1.5 Steuer 1.2 Vertrieb-Schnellaufträge 1.2.1 Aufträge 1.2.2 Positionen 1.2.3 Steuer 1.3 Preisliste für Aufträge ändern 1.4 Versand an Kunden 1.4.1 Versand 1.4.2 Positionen 1.5 Versand manuell anstoßen 1.6 Versandlauf 1.7 Rechnungen an Kunden 1.7.1 Rechnungen 1.7.2 Positionen 1.7.3 Schuld/Zahlung 1.7.4 Angebote 1.7.5 Steuer 1.8 Rechnung manuell anstoßen 1.9 Rechnungslauf 1.10 Rechnungen drucken 1.11 Provisionen 1.11.1 Beträge 1.11.2 Details 1.11.3 Provisionen 1.12 Move Sales Orders among Organizations 2 Berichte 2.1 Sales Dimensional Report 2.2 Auswertung Versand 2.3 Sales Invoice Dimensional Report 2.4 Applied Invoice Discounts 2.5 Order Returns Dimensional Report 2.6 Sales Order Report 2.7 Invoiced Sales Orders Report 2.8 Non-Invoiced Orders Report 2.9 Delivered Sales Order Report 2.10 Shipments Report 2.11 Customer Invoice Report 2.12 Invoice Details 3 Einstellungen 3.1 Vertriebsgebiete 3.1.1 Gebiete 3.2 Provisionen 3.2.1 Provisionen 3.2.2 Positionen 3.3 Marketingkanäle 3.4 Marketingkampagnen 3.5 Externe Verkaufsstellen 3.5.1 Externe Verkaufsstellen 3.5.2 Warengruppen 3.5.3 Produkte

Transactions

Vertriebsaufträge

Erstelle Vertriebsaufträge.

Was ist ein Vertriebsauftrag? Ein Dokument um einen Auftrag zu bestätigen, nachzuverfolgen und um Kundenwünschen nachzugehen. Vertriebsaufträge werden für gewöhnlich von Verkäufern angenommen; wie auch immer,jede Firma kann verschiedene Formulare benutzen. Was sind die Typen der Vertriebsaufträge? Standard Order:Ein Auftrag der automatisch veranlasst die Artikel zu reservieren, welche verkauft werden sollen.In diesem Fall kann die Lieferung und die Rechnung seperat generiert werden. POS Order:Artikel werden durch eine Rechnung erzeugt und kann in verschiedenster Weise bezahlt werden.In diesem Fall werden Lieferung und Rechnung automatisch erstellt; und abhängig von den Zahlungsbedingungen, eine Schuld/Zahlung.Materials are picked up with an invoice and can be paid in a variety of manners. Quotation: Ein Angebot oder ein potenzieller Vertriebsauftrag, welcher automatisch die Artikel reserviert. Ein Angebot kann in einen Auftrag umgewandelt werden, oder behalte ein Angebot welches niemals ein Auftrag wird. Der zweite Fall tritt auf, wenn der Auftrag niemals vom Kunden akzeptiert wurde. Proposal:Ein Angebot oder ein potenzieller Vertriebsauftrag welcher manuell adaptiert werden kann zu anderen verkaufsdokumenten. Es kann auch später gelöscht werden. Prepay Order: Die Rechnung wird bezahlt bevor ein Artikel versendet wird. Die Schuld/Zahlung kann an andere Lieferungen angehängt werden oder direkt eingetragen werden.Nachdem die Schuld/Zahlung bezahlt wurde, wird die Rechnung und der Lieferschein automatisch generiert. On Credit Order: Artikel werden genommen aufgrund einer Rechnung. In diesem Fall werden die Lieferung und die Rechnung automatisch erstellt. Die Schuld/Zahlung wird eingetragen nachdem die Artikel bezahlt wurden.

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Aufträge

Erstelle einen Auftrag und schließe ihn ab, wenn er fertig ist.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Belegnr.:
Auftragsreferenz:
Auftragsdatum:
Ziel Belegart:
Beschreibung:
Geschäftspartner:
Rechnungsanschrift:
Nutzer/Kontakt:
Partner Anschrift:
Preisliste:
Lieferanschrift:
Warenlager/Auslieferstelle:
Verkäufer:
Rabatt drucken:
Zahlungsart:
Zahlungsbedingung:
Projekt:
Gesamt Positionen:
Gesamtsumme:
Belegstatus:
Belegart:

Positionen

Füge deinem Vertriebsauftrag die Artikel hinzu. Jeder Artikel wird hinzugefügt indem man eine Zeile erstellt.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Auftrag:
Positionsnr.:
Direkte Lieferung:
Warenlager/Auslieferstelle:
Artikel:
Attributsatzinstanz:
Ressourcenzuordnung:
Beschreibung:
Bestellte Menge:
Mengeneinheit:
Preis je Mengeneinheit:
Währung:
Listenpreis:
Rabatt:
Steuer:
Position netto:

Schuld/Zahlung

Erstelle eine Verbindlichkeit für die Kontierung, um alles oder einen Teil der Vertriebsauftragssumme im voraus zu erhalten.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Auftrag:
Kontenausgleich:
Zahlungsart:
Fälligkeitsdatum:
Geschäftspartner:
Beschreibung:
Kassenbuch:
Kassenjournal Position:
Bankverbindung:
Kontoauszugsposition:
Betrag:
Währung:
Abschreibungsbetrag:
Status:
Projekt:
Zahlungseingang:
Bezahlt:

Angebote

Übersicht über die angewandten Angebote für jede Position.

Fields:

Steuer

Bearbeite Steuern welche zu dem Auftrag gehören.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Auftrag:
Steuer:
Steuerbetrag:
Steuerbarer Betrag:
Positionsnr.:

Vertrieb-Schnellaufträge

Erstelle schnell Vertriebsaufträge indem man vordefinierte Artikelvorlagen benutzt. Nicht vergessen: Produktvorlage kopieren:Wenn ein Geschäftspartner eine vordefinierte Vorlage hat, dann ist der Benutzer imstande Auftragspositionen aus den vordefinierten Artikeln zu generieren. Positionen können später noch verändert werden.

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Aufträge

Erstelle und verarbeite einen Vertriebsauftrag-Schnell basierend auf einer Geschäftspartner Produktvorlage.

Fields:

Belegnr.:
Auftragsdatum:
Geschäftspartner:
Preisliste:
Währung:
Warenlager/Servicestelle:
Zahlungsregel:
Gesamt Positionen:
Gesamtsumme:
Belegstatus:
Belegart:

Positionen

Füge Artikel deinem Vertriebsauftrag-Schnell hinzu. Jeder Artikel wird durch hinzufügen einer Zeile eingetragen.

Fields:

Vertriebsauftrag:
Positionsnr.:
Produkt:
Bestellte Menge:
Mengeneinheit:
Preis je Mengeneinheit:
Währung:
Steuer:
Position netto:

Steuer

Sieh und Bearbeite die Steuern welche zu diesem Auftrag gehören.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Vertriebsauftrag:
Steuer:
Steuerbetrag:
Steuererbarer Betrag:
Positionsnr.:

Preisliste für Aufträge ändern

Bearbeite die Preislisten aufgrund der Preisänderungen die du in einem Vertriebsangebot vorgenommen hast.

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Versand an Kunden

Erstelle und Bearbeite Lieferungen an Kunden. Was ist Versand an Kunde? Der Prozess des versendens von Artikel aus dem Warenlager an die Bestimmungsadresse.

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Versand

Erstelle und schließe einen Versand ab.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Auftrag.:
Auftragsdatum:
Belegnr:
Auftragsreferenz:
Beschreibung:
Belegart:
Bewegungsdatum:
Buchungsdatum:
Geschäftspartner:
Partner Anschrift:
Nutzer/Kontakt:
Lieferanschrift:
Warenlager/Auslieferstelle:
Priorität:
Verkäufer:
Anzahl Packstücke:
Abholdatum:
Frachtkosten Regel:
Projekt:
Belegstatus:
Bewegungsart:

Positionen

Hinzufügen oder Ansehen von Artikel welche in der Lieferung enthalten sind. Jeder Artikel wird durch eine Zeile dargestellt.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Lieferung/Rechnung:
Auftragsposition:
Beschreibung:
Positionsnr.:
Lagerort:
Artikel:
Attributsatzinstanz:
Nur Beschreibung:
Bewegungsmenge:
Mengeneinheit:

Versand manuell anstoßen

Erstelle Lieferungen für alle abgeschlossenen Aufträge welche die Kriterien und Parameter spezifiziert.

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Versandlauf

Erstelle Lieferungen für alle abgeschlossenen Vertriebsaufträge, welche den Kriterien für eine Lieferung entsprechen.

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Rechnungen an Kunden

Erstelle und Bearbeite Rechnungen an die Kunden. Was ist Rechnungen an Kunden? Ein Dokument mit einzeln aufgeführten Positionen von verkauften Artikeln. Sie indizieren die Menge und den Preis jedes Artikels der geliefert wurde. Es ist der Prozess, bei der man die erwartete Rechnung mit der des Lieferanten vergleicht.Einige Firmen haben Prozesse, wo der Lieferant automatisch den Kunden in Rechnung stellt.

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Rechnungen

Erstelle und Bearbeite Rechnungen an Kunden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Auftrag:
Auftragsdatum:
Belegnr.:
Auftragsreferenz:
Beschreibung:
Ziel Belegart:
Rechnungsdatum:
Buchungsdatum:
Geschäftspartner:
Partner Anschrift:
Nutzer/Kontakt:
Preisliste:
Währung:
Verkäufer:
Rabatt drucken:
Zahlungsart:
Zahlungsbedingung:
Projekt:
Gesamt Positionen:
Gesammtsumme:
Belegstatus:
Belegart:

Positionen

Füge Artikel hinzu die in der Rechnung beinhaltet sein sollen. Jeder Artikel wird mit dem hinzufügen einer Zeile erstellt.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Rechnung:
Auftragsposition:
Positionsnr.:
Lieferung/Rechung Position:
Artikel:
Attributsatzinstanz:
Ressourcenzuordnung:
Beschreibung:
Berechnete Anzahl:
Mengeneinheit:
Preis je Mengeneinheit:
Listenpreis:
Steuer:
Position netto:

Schuld/Zahlung

Erstelle eine Verbindlichkeit für die Kontierung, um zu erwarten das man alles oder einen Teil der Rechnungssumme im voraus erhält.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Rechnung:
Kontenausgleich:
Zahlungsregel:
Fälligkeitsdatum:
Geschäftspartner:
Beschreibung:
Kassenbuch:
Kassenjournal Position:
Bankkonto:
Kontoauszugsposition:
Betrag:
Währung:
Abschreibungsbetrag:
Status:
Projekt:
Betrag:
Bezahlt:

Angebote

Übersicht über die angewandten Angebote für jede Position.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Adjusted Price:	The price to be offered after discounts or price increases.
Client:	Client for this installation.
Invoice Line:	A statement displaying one item or charge in an invoice.
Invoice Line Offer:	Offers applied to the invoice line.
Line No.:	A line stating the position of this request in the document.
Organization:	Organizational entity within client
Price Adjustment:	The ability to raise or lower prices.
Price Adjustment Amt.:	The amount by which this price is raised or lowered.

Steuer

Bearbeite die Steuern welche zu der Rechnung gehören.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Rechnung:
Steuer:
Steuerbetrag:
Steuerbarer Betrag:
Recalculate:
Positionsnr.:

Rechnung manuell anstoßen

Erstelle Rechnungen für alle abgeschlossenen Vertriebsaufträge/Lieferungen, welche noch nicht in Rechnung gestellt wurden.

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Rechnungslauf

Create invoices for all processed sales orders/goods shipments that have not still been invoiced.criteria.

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Rechnungen drucken

Erstelle eine PDF Datei und drucke die Rechnungen basierend auf definierten Kriterien.

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Provisionen

Erstelle Provisionen und erstelle korrespondierende Rechnungen.

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Beträge

Bearbeite individuelle Vertriebsauftragspositionen welche eine ausgewählte Provision nachgeben. Edit individual sales order lines that yielded a selected commission.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Provisionslauf:
Provisionszeile:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Umgerechneter Betrag:
Tatsächliche Menge:
Provisionsbetrag:

Details

Create and edit the calculation and invoicing of sales commission.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Provisionsbetrag:
Referenz:
Auftragsposition:
Rechnungsposition:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Info:
Tatsächlicher Betrag:
Währung:
Umgerechneter Betrag:
Tatsächliche Menge:

Provisionen

Erstelle und Bearbeite eine neue Provision.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Provision:
Belegnr.:
Beschreibung:
Startdatum:
Gesamtsumme:

Move Sales Orders among Organizations

Create sales orders movements among your predefined organizations.

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Berichte

Sales Dimensional Report

Create sales reports for a defined time period. Add dimensions and filters to view, order, and compare information according to your analysis needs.

Auswertung Versand

Create shipment reports for a defined time period. Add dimensions and filters to view, order, and compare information according to your analysis needs.

Sales Invoice Dimensional Report

Create sales invoice reports for a defined time period. Add dimensions and filters to view, order, and compare information according to your analysis needs.

Applied Invoice Discounts

Create a report showing discounts applied to selected business partners during a specified time period.

Order Returns Dimensional Report

Create reports related to order returns for a defined time period. Add dimensions and filters to view, order, and compare information according to your analysis needs.

Sales Order Report

Create report showing purchase orders from a specified time period.

Invoiced Sales Orders Report

Create a report showing sales orders that have been invoiced.

Non-Invoiced Orders Report

Create a report showing all sales orders that have not been invoiced.

Delivered Sales Order Report

Create a report showing the sales orders that have been delivered.

Shipments Report

Create a report showing goods shipments registered in the application.

Customer Invoice Report

Create a report showing sales invoices for a specified time period.

Invoice Details

Create a report showing sales invoices with all details for a specified time period.

Einstellungen

Vertriebsgebiete

Erstelle Vertriebsgebiete welche in der Anwendung verwendet werden. Gebiete Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Suchschlüssel: Name: Beschreibung: Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. Standard: Verkäufer: Summen Ebene:

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Provisionen

Definiere wie und wann du die Provisionen berechnen willst, und an wen sie gezahlt werden. Nicht vergessen: Die Provision kann einem Geschäftspartner, Geschäftspartnergruppe, einem Artikel und/oder einer Warengruppe zugeordnet werden. Ebenso kann ein Vertriegsgebiet oder ein Unternehmen ein erstelltes oder assozierte Provisionsebene besitzen.

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Provisionen

Definiere eine Provision welche in der Anwendung verwendet werden kann.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Business Partner/ Sales Rep.:
Währung:
Rechnung Produkt:
Berechnungsbasis:
Frequenzart:
Details anzeigen:
Datum letzter Lauf:

Positionen

Bearbeite die ausgewählten Provisionssummen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Provision:
Positionsnr.:
Beschreibung:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Provisionsbestellungen:
Unternehmen:
Geschäftspartner Gruppe:
Geschäftspartner:
Warengruppe:
Produkt:
Vertriebsgebiet:
Abzug Menge:
Multiplikator Menge:
Abzug Betrag:
Multiplikator Betrag:
Nur positiv:

Marketingkanäle

Erstelle spezifische Marketingkanäle welche in der Anwendung verwendet werden können. Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Name: Beschreibung: Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. Marketingkampagnen Erstelle spezifische Marketingkampagnen welche in der Anwendung verwendet werden können. Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Suchschlüssel: Name: Beschreibung: Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. Kanal: Von Datum: Enddatum: Kosten: View larger Externe Verkaufsstellen Definiere und synchronisiere Openbravo mit deinen externen Verkaufsstellen (Point Of Sales,POS) und deren dazugehörigen Attribute. View larger Externe Verkaufsstellen Definiere Verkaufsstellen und ihre assozierten Attribute. Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Mandant~: Unternehmen~: Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. Suchschlüssel: Name: Beschreibung: Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. Warenlager/Auslieferstelle: Belegart: Geschäftspartner: Preisliste: Verkäufer: Spediteur: Produkt einschließen: Warengruppe einschließen: -: Warengruppen Füge Warengruppen hinzu, welche zur Verkaufsstelle transferiert werden sollen. Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. C_Externalpos_ID: Warengruppe: Produkte Füge Artikel hinzu, welche zur Verkaufsstelle transferiert werden sollen. Fields: Mandant: Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Unternehmen: Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. Aktiv: Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. C_Externalpos_ID: Artikel:

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